


Ordem Cronológica de pagamentos
Legislação Aplicável à Ordem Cronológica de Pagamentos
Abaixo estão listadas as principais normas que regulamentam os procedimentos relacionados à ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia:
• Resolução nº 395, de 04 de abril de 2018: Dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle da Ordem Cronológica de Pagamentos, com vistas a assegurar maior transparência e observância dos princípios da legalidade e impessoalidade nos pagamentos realizados pelo Poder Legislativo Estadual.
• Ato nº 09 da Secretaria-Geral, de 16 de setembro de 2020: Estabelece diretrizes gerais para a análise dos processos de despesa pela Controladoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, contribuindo para a regularidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.
• Instrução Normativa nº 009/CG/ALE/RO/2020, de 09 de abril de 2020: Define normas, procedimentos e fluxograma para o recebimento e pagamento de despesas relativas à contratação de serviços, no âmbito da Assembleia Legislativa. Destaca-se, em especial, o §6º do art. 8º, que dispõe sobre as atribuições da Superintendência de Finanças quanto à execução dos pagamentos.
• Resolução nº 593, de 30 de outubro de 2024:
Regulamenta as atribuições e procedimentos relativos às licitações e contratos administrativos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. A Seção III, especialmente o art. 64, trata dos procedimentos referentes aos pagamentos contratuais, reforçando a necessidade de observância à ordem cronológica.
Ordem | Tipo | Fornecedor | Objeto | Processo | Empenho | Fonte de Recursos | Valor | Valor pago | Data da Certificação | Prazo | Prazo para pagamento | Data de pagamento | Situação | Detalhes |
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2021NE002751 | 1.500.0 | 330,00 | 330,00 | 13/01/2022 | 5 dias uteis | 20/01/2022 | 25/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL -A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2021NE002286 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 13/01/2022 | 5 dias uteis | 20/01/2022 | 28/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | AQUISIÇÃO DE CHAVES E CARIBOS | 2989/2020-e | 2021NE001028 | 1.500.0 | 1.401,00 | 1.401,00 | 13/01/2022 | 5 dias uteis | 20/01/2022 | 25/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2021NE002028 | 1.500.0 | 128.287,07 | 128.287,07 | 13/01/2022 | 13 dias corridos | 26/01/2022 | 25/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2021NE000463 | 1.500.0 | 17.764,95 | 17.764,95 | 20/01/2022 | 8 dias corridos | 28/01/2022 | 28/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2021NE000011 | 1.500.0 | 6.310,01 | 6.310,01 | 25/01/2022 | 3 dias corridos | 28/01/2022 | 28/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL - CAERD | 2113/2020-e | 2021NE002301 | 1.500.0 | 3.409,68 | 3.409,68 | 14/01/2022 | 17 dias corridos | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2021NE000025 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 19/01/2022 | 12 dias corridos | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 09.461.647/0001-95 SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 11976/2020-e | 2021NE000845 | 1.500.0 | 20,00 | 20,00 | 26/01/2022 | 5 dias uteis | 02/02/2022 | 03/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2021NE002726 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 27/01/2022 | 5 dias uteis | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.658.356/0001-30 MELO E QUEIROZ LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES | 10597/2020-e | 2021NE001301 | 1.500.0 | 3.850,00 | 3.850,00 | 27/01/2022 | 5 dias uteis | 03/02/2022 | 03/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÂO DE DADOS LTDA | SISTEMA BANCO DE PREÇOS NA VERSÃO PLUS | 43996/2021 | 2022NE000056 | 1.500.0 | 9.875,00 | 9.875,00 | 31/01/2022 | 5 dias uteis | 07/02/2022 | 04/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 450,00 | 450,00 | 31/01/2022 | 5 dias uteis | 07/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2021NE001022 | 1.500.0 | 2.785,65 | 2.785,65 | 04/02/2022 | 5 dias uteis | 11/02/2022 | 09/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2021NE001399 | 1.500.0 | 9.323,90 | 9.323,90 | 13/01/2022 | 30 dias corridos | 12/02/2022 | 09/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2021NE001400 | 1.500.0 | 8.456,00 | 8.456,00 | 13/01/2022 | 30 dias corridos | 12/02/2022 | 09/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2021NE002796 | 1.500.0 | 22.897,32 | 22.897,32 | 13/01/2022 | 30 dias corridos | 12/02/2022 | 01/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2021NE001401 | 1.500.0 | 321,77 | 321,77 | 13/01/2022 | 30 dias corridos | 12/02/2022 | 09/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.658.356/0001-30 MELO E QUEIROZ LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES | 10597/2020-e | 2022NE000089 | 1.500.0 | 700,00 | 700,00 | 07/02/2022 | 5 dias uteis | 14/02/2022 | 03/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 06.159.582/0001-30 V.G.CAETANO - ME | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO DE ENTREVISTA | 38356/2021-e | 2021NE004040 | 1.500.0 | 17.517,00 | 17.517,00 | 07/02/2022 | 5 dias uteis | 14/02/2022 | 16/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | FORNECIMENTO CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL | 1087/2020-e | 2021NE000752 | 1.500.0 | 4.612,96 | 4.612,96 | 02/02/2022 | 13 dias corridos | 15/02/2022 | 15/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - TV | 11652/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 687.382,13 | 687.382,13 | 17/01/2022 | 30 dias corridos | 16/02/2022 | 01/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 100.651,19 | 100.651,19 | 19/01/2022 | 30 dias corridos | 18/02/2022 | 02/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REF. JORNAL | 12578/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 25.196,21 | 25.196,21 | 20/01/2022 | 30 dias corridos | 19/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 420.786,64 | 420.786,64 | 21/01/2022 | 30 dias corridos | 20/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 58.666,66 | 58.666,66 | 08/02/2022 | 12 dias corridos | 20/02/2022 | 18/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2021NE002645 | 1.500.0 | 101.333,34 | 101.333,34 | 08/02/2022 | 12 dias corridos | 20/02/2022 | 18/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 7.258,06 | 7.258,06 | 14/02/2022 | 5 dias uteis | 21/02/2022 | 18/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2021NE003138 | 1.500.0 | 5.241,94 | 5.241,94 | 14/02/2022 | 5 dias uteis | 21/02/2022 | 18/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000069 | 1.500.0 | 369,36 | 369,36 | 17/02/2022 | 2 dias uteis | 21/02/2022 | 21/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000111 | 1.500.0 | 6.689,00 | 6.689,00 | 16/02/2022 | 5 dias uteis | 23/02/2022 | 22/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 21.883.166/0001-73 INTERMEDIO BRINDES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS | 203/2020 | 2021NE002837 | 1.500.0 | 31.617,60 | 31.617,60 | 26/01/2022 | 30 dias corridos | 25/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO E INFRAESTRUTURA | 37/2020-e | 2021NE003286 | 1.500.0 | 61.820,56 | 61.820,56 | 26/01/2022 | 30 dias corridos | 25/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 2954/2020-e | 2021NE001092 | 1.500.0 | 3.450,00 | 3.450,00 | 26/01/2022 | 30 dias corridos | 25/02/2022 | 03/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE000003 | 1.500.0 | 148.634,65 | 148.634,65 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE003485 | 1.500.0 | 117.899,37 | 117.899,37 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE003487 | 1.500.0 | 291.563,76 | 291.563,76 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE003488 | 1.500.0 | 142.827,55 | 142.827,55 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE003486 | 1.500.0 | 59.279,40 | 59.279,40 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PREST. DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL , COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2021NE000007 | 1.500.0 | 74.807,81 | 74.807,81 | 27/01/2022 | 30 dias corridos | 26/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 113.983,64 | 113.983,64 | 07/02/2022 | 19 dias corridos | 26/02/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 317.799,94 | 317.799,94 | 28/01/2022 | 30 dias corridos | 27/02/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.199.158/0001-56 CAP - CONSTRUCOES ADM.E SERV.TERC.EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - CAP | 688/2020-e | 2021NE000002 | 1.500.0 | 167.608,76 | 167.608,76 | 28/01/2022 | 30 dias corridos | 27/02/2022 | 07/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 2.382,29 | 2.382,29 | 09/02/2022 | 19 dias corridos | 28/02/2022 | 03/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2113/2020-e | 2021NE002301 | 1.500.0 | 366,51 | 366,51 | 09/02/2022 | 19 dias corridos | 28/02/2022 | 03/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 227.211,64 | 227.211,64 | 31/01/2022 | 30 dias corridos | 02/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2021NE002076 | 1.500.0 | 140.576,82 | 140.576,82 | 31/01/2022 | 30 dias corridos | 02/03/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2021NE001670 | 1.500.0 | 149.445,17 | 149.445,17 | 31/01/2022 | 30 dias corridos | 02/03/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2021NE001669 | 1.500.0 | 189.764,43 | 189.764,43 | 31/01/2022 | 30 dias corridos | 02/03/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE GÁS | 6305/2020-e | 2022NE000009 | 1.500.0 | 890,00 | 890,00 | 21/02/2022 | 5 dias uteis | 02/03/2022 | 04/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 27737/2021-e | 2021NE003400 | 1.500.0 | 225.600,00 | 225.600,00 | 01/02/2022 | 30 dias corridos | 03/03/2022 | 11/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 47.763,20 | 47.763,20 | 03/02/2022 | 30 dias corridos | 05/03/2022 | 22/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 24/02/2022 | 5 dias uteis | 07/03/2022 | 07/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS | 14872/2021-e | 2022NE000347 | 1.500.0 | 964,62 | 964,62 | 25/02/2022 | 5 dias uteis | 08/03/2022 | 08/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 07/02/2022 | 30 dias corridos | 09/03/2022 | 08/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/03/2022 | 5 dias uteis | 10/03/2022 | 10/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FONERCIMENTO COMBUSTIVEL - LINK CARD | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 19.146,06 | 19.146,06 | 09/02/2022 | 30 dias corridos | 11/03/2022 | 10/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2021NE002728 | 1.500.0 | 503,87 | 503,87 | 10/02/2022 | 30 dias corridos | 12/03/2022 | 11/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 206,13 | 206,13 | 10/02/2022 | 30 dias corridos | 12/03/2022 | 11/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2021NE002727 | 1.500.0 | 7.284,83 | 7.284,83 | 10/02/2022 | 30 dias corridos | 12/03/2022 | 11/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 2.980,17 | 2.980,17 | 10/02/2022 | 30 dias corridos | 12/03/2022 | 11/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 07/03/2022 | 5 dias uteis | 14/03/2022 | 14/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000001 | 1.500.0 | 4.094,77 | 4.094,77 | 07/03/2022 | 5 dias uteis | 14/03/2022 | 14/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11601/2021-e | 2022NE000375 | 1.500.0 | 2.580,00 | 2.580,00 | 08/03/2022 | 5 dias uteis | 15/03/2022 | 15/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.658.356/0001-30 MELO E QUEIROZ LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS | 10597/2020-e | 2022NE000089 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 09/03/2022 | 5 dias uteis | 16/03/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E OUTROS | 122/2020-e | 2021NE001314 | 1.500.0 | 264,00 | 264,00 | 16/02/2022 | 30 dias corridos | 18/03/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 07/03/2022 | 11 dias corridos | 18/03/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE GAS | 6305/2020-e | 2022NE000009 | 1.500.0 | 890,00 | 890,00 | 11/03/2022 | 5 dias uteis | 18/03/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE000007 | 1.500.0 | 140.476,93 | 140.476,93 | 17/02/2022 | 30 dias corridos | 19/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE000006 | 1.500.0 | 315.532,31 | 315.532,31 | 17/02/2022 | 30 dias corridos | 19/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE A | 19998/2021-e | 2022NE000005 | 1.500.0 | 133.330,92 | 133.330,92 | 17/02/2022 | 30 dias corridos | 19/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUB. E PROPAGANDA REF. INTERNET | 11890/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 445.802,46 | 445.802,46 | 18/02/2022 | 30 dias corridos | 20/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.199.158/0001-56 CAP - CONSTRUCOES ADM.E SERV.TERC.EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - CAP | 688/2020-e | 2022NE000028 | 1.500.0 | 167.698,40 | 167.698,40 | 18/02/2022 | 30 dias corridos | 20/03/2022 | 25/02/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 03/03/2022 | 17 dias corridos | 20/03/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635 | 2022NE000069 | 1.500.0 | 1.569,53 | 1.569,53 | 11/03/2022 | 10 dias corridos | 21/03/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 53 | 2022NE000128 | 1.500.0 | 1.007,77 | 1.007,77 | 22/02/2022 | 30 dias corridos | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000126 | 1.500.0 | 121.251,21 | 121.251,21 | 22/02/2022 | 30 dias corridos | 24/03/2022 | 07/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO E PREV. E CORRETIRA DO SISTEMA DE AR CONDICIODO | 53/2020-e | 2021NE000784 | 1.500.0 | 93,03 | 93,03 | 22/02/2022 | 30 dias corridos | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2021NE000785 | 1.500.0 | 2.382,46 | 2.382,46 | 22/02/2022 | 30 dias corridos | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53 | 2021NE000402 | 1.500.0 | 244.873,53 | 244.873,53 | 22/02/2022 | 30 dias corridos | 24/03/2022 | 07/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000127 | 1.500.0 | 147,48 | 147,48 | 23/02/2022 | 30 dias corridos | 25/03/2022 | 24/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2021NE002646 | 1.500.0 | 25.330,64 | 25.330,64 | 15/03/2022 | 10 dias corridos | 25/03/2022 | 28/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000939 | 1.500.0 | 273,15 | 273,15 | 15/03/2022 | 10 dias corridos | 25/03/2022 | 28/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 6.332,66 | 6.332,66 | 15/03/2022 | 10 dias corridos | 25/03/2022 | 28/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 18/03/2022 | 5 dias uteis | 25/03/2022 | 24/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 808.519,91 | 808.519,91 | 24/02/2022 | 30 dias corridos | 26/03/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 114.931,20 | 114.931,20 | 08/03/2022 | 18 dias corridos | 26/03/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 22/03/2022 | 5 dias uteis | 29/03/2022 | 29/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 23/03/2022 | 5 dias uteis | 30/03/2022 | 29/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 07/03/2022 | 24 dias corridos | 31/03/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 4.611,28 | 4.611,28 | 14/03/2022 | 17 dias corridos | 31/03/2022 | 29/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.801.353/0001-04 ASSOCIACAO BRAS DAS ESC. DO LEGISLATIVO ABEL | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO | 25467/2021-e | 2022NE000943 | 1.500.0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 23/03/2022 | 8 dias corridos | 31/03/2022 | 29/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 62.009.642/0001-09 IBRAP INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADM PUBLICA | INSCRIÇÃO EM CURSO | 3625/2022-e | 2022NE000424 | 1.500.0 | 2.494,80 | 2.494,80 | 24/03/2022 | 5 dias uteis | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 01.186.098/0001-86 METALCOURO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP | Aquisição de Carteira Porta Documento Funcional Personalizada | 39581/2021-e | 2022NE000008 | 1.500.0 | 14.997,64 | 14.997,64 | 25/03/2022 | 5 dias uteis | 01/04/2022 | 01/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 2334/2020-e | 2021NE000156 | 1.500.0 | 609,07 | 609,07 | 04/03/2022 | 30 dias corridos | 03/04/2022 | 01/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUB. E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 254.576,12 | 254.576,12 | 04/03/2022 | 30 dias corridos | 03/04/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REF. JORNAL | 12578/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 20.073,05 | 20.073,05 | 04/03/2022 | 30 dias corridos | 03/04/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.457.889/0001-15 PINHEIRO & BELMIRO LTDA | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 11580/2021-e | 2022NE000368 | 1.500.0 | 4.890,00 | 4.890,00 | 28/03/2022 | 5 dias uteis | 04/04/2022 | 01/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Agua Mineral | 4685/2021-e | 2022NE000111 | 1.500.0 | 11.105,21 | 11.105,21 | 29/03/2022 | 5 dias uteis | 05/04/2022 | 04/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 11.757.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1001/2020-e | 2021NE001141 | 1.500.0 | 2.700,00 | 2.700,00 | 07/03/2022 | 30 dias corridos | 06/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 86.000,00 | 86.000,00 | 08/03/2022 | 30 dias corridos | 07/04/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 103.510,91 | 103.510,91 | 08/03/2022 | 30 dias corridos | 07/04/2022 | 18/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 388.607,31 | 388.607,31 | 08/03/2022 | 30 dias corridos | 07/04/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 234.400,00 | 234.400,00 | 08/03/2022 | 30 dias corridos | 07/04/2022 | 16/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO E INFRAESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 10.041,00 | 10.041,00 | 10/03/2022 | 30 dias corridos | 09/04/2022 | 07/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 2954/2020-e | 2022NE000102 | 1.500.0 | 6.900,00 | 6.900,00 | 10/03/2022 | 30 dias corridos | 09/04/2022 | 07/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 623.553,35 | 623.553,35 | 11/03/2022 | 30 dias corridos | 10/04/2022 | 28/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 14872/2021-e | 2022NE000347 | 1.500.0 | 1.006,56 | 1.006,56 | 04/04/2022 | 5 dias uteis | 11/04/2022 | 07/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS | 14872/2021-e | 2022NE000347 | 1.500.0 | 991,91 | 991,91 | 04/04/2022 | 5 dias uteis | 11/04/2022 | 07/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 14872/2021-e | 2021NE002017 | 1.500.0 | 736,88 | 736,88 | 04/04/2022 | 5 dias uteis | 11/04/2022 | 07/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000075 | 1.500.0 | 316,27 | 316,27 | 14/03/2022 | 30 dias corridos | 13/04/2022 | 12/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000119 | 1.500.0 | 6.045,00 | 6.045,00 | 14/03/2022 | 30 dias corridos | 13/04/2022 | 12/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL - A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 14/03/2022 | 30 dias corridos | 13/04/2022 | 12/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2022NE000117 | 1.500.0 | 11.428,60 | 11.428,60 | 14/03/2022 | 30 dias corridos | 13/04/2022 | 12/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | LINK CARD - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 20.341,47 | 20.341,47 | 15/03/2022 | 30 dias corridos | 14/04/2022 | 28/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CLARO/SA | 1087/2020-e | 2022NE000122 | 1.500.0 | 3.495,53 | 3.495,53 | 08/04/2022 | 7 dias corridos | 15/04/2022 | 14/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CLARO/SA | 1087/2020-e | 2021NE000752 | 1.500.0 | 1.063,85 | 1.063,85 | 08/04/2022 | 7 dias corridos | 15/04/2022 | 14/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 18/03/2022 | 30 dias corridos | 17/04/2022 | 14/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 18/03/2022 | 30 dias corridos | 17/04/2022 | 14/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA FIXA VOIP | 165/2020-e | 2021NE003828 | 1.500.0 | 4.938,38 | 4.938,38 | 12/04/2022 | 6 dias corridos | 18/04/2022 | 18/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA FIXA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 1.173,00 | 1.173,00 | 12/04/2022 | 6 dias corridos | 18/04/2022 | 18/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 37.585.703/0001-39 HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 11580/2021-e | 2022NE000356 | 1.500.0 | 4.236,00 | 4.236,00 | 11/04/2022 | 5 dias uteis | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 23/03/2022 | 28 dias corridos | 20/04/2022 | 30/03/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 12/04/2022 | 8 dias corridos | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 48.896,54 | 48.896,54 | 22/03/2022 | 30 dias corridos | 21/04/2022 | 04/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REF. JORNAL | 12578/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 6.124,23 | 6.124,23 | 22/03/2022 | 30 dias corridos | 21/04/2022 | 19/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | contratação de emp. esp. em serv. de publicidade e propaganda - radio | 12063/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 37.475,43 | 37.475,43 | 22/03/2022 | 30 dias corridos | 21/04/2022 | 04/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE000005 | 1.500.0 | 135.286,68 | 135.286,68 | 23/03/2022 | 30 dias corridos | 22/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 69.075,34 | 69.075,34 | 23/03/2022 | 30 dias corridos | 22/04/2022 | 04/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000120 | 1.500.0 | 145.897,49 | 145.897,49 | 23/03/2022 | 30 dias corridos | 22/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000118 | 1.500.0 | 293.972,60 | 293.972,60 | 23/03/2022 | 30 dias corridos | 22/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 6.938,95 | 6.938,95 | 14/04/2022 | 8 dias corridos | 22/04/2022 | 19/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE000007 | 1.500.0 | 181.591,44 | 181.591,44 | 24/03/2022 | 30 dias corridos | 23/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | CHAMAMENTO PÚBLICO- VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ALE/RO. | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 235.340,52 | 235.340,52 | 25/03/2022 | 30 dias corridos | 24/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 14/04/2022 | 5 dias uteis | 25/04/2022 | 25/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000111 | 1.500.0 | 9.221,00 | 9.221,00 | 14/04/2022 | 5 dias uteis | 25/04/2022 | 26/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 139.626,16 | 139.626,16 | 07/04/2022 | 19 dias corridos | 26/04/2022 | 11/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 18/04/2022 | 5 dias uteis | 26/04/2022 | 25/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.199.158/0001-56 CAP - CONSTRUCOES ADM.E SERV.TERC.EIRELI | Contratação de Empresa Especializada em Serviços deLimpeza e Conservação Predial - CAP) | 688/2020-e | 2022NE000028 | 1.500.0 | 173.675,80 | 173.675,80 | 29/03/2022 | 30 dias corridos | 28/04/2022 | 05/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA FIXA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 12.292,22 | 12.292,22 | 12/04/2022 | 16 dias corridos | 28/04/2022 | 26/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24061/2021-e | 2022NE000377 | 1.500.0 | 10.528,50 | 10.528,50 | 20/04/2022 | 5 dias uteis | 28/04/2022 | 28/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CLARO/SA | 1087/2020-e | 2022NE000122 | 1.500.0 | 11.038,38 | 11.038,38 | 08/04/2022 | 21 dias corridos | 29/04/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000126 | 1.500.0 | 48.511,63 | 48.511,63 | 31/03/2022 | 30 dias corridos | 30/04/2022 | 11/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000128 | 1.500.0 | 6.404,58 | 6.404,58 | 31/03/2022 | 30 dias corridos | 30/04/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 01/04/2022 | 29 dias corridos | 30/04/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 5.482,44 | 5.482,44 | 05/04/2022 | 25 dias corridos | 30/04/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 176.246,40 | 176.246,40 | 01/04/2022 | 30 dias corridos | 01/05/2022 | 11/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 113.684,00 | 113.684,00 | 01/04/2022 | 30 dias corridos | 01/05/2022 | 11/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 63.772.925/0001-70 JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11601/2021-e | 2022NE000376 | 1.500.0 | 1.544,64 | 1.544,64 | 25/04/2022 | 5 dias uteis | 02/05/2022 | 02/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP-LTDA-ME | CAPACITAÇÃO DE SERV. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO | 5970/2022-e | 2022NE000688 | 1.500.0 | 9.370,00 | 9.370,00 | 27/04/2022 | 5 dias uteis | 04/05/2022 | 03/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 229.062,92 | 229.062,92 | 05/04/2022 | 30 dias corridos | 05/05/2022 | 13/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 28/04/2022 | 5 dias uteis | 05/05/2022 | 04/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 9.808,16 | 9.808,16 | 07/04/2022 | 30 dias corridos | 07/05/2022 | 05/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 5.948,99 | 5.948,99 | 07/04/2022 | 30 dias corridos | 07/05/2022 | 05/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | contratação de emp. esp. em serv. de publicidade e propaganda - radio | 12063/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 31.235,94 | 31.235,94 | 07/04/2022 | 30 dias corridos | 07/05/2022 | 13/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | ACRONET - LOC. DE IMPRESSORA | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 117.200,00 | 11.720,00 | 08/04/2022 | 30 dias corridos | 08/05/2022 | 13/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | ACRONET - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 118.350,00 | 118.350,00 | 08/04/2022 | 30 dias corridos | 08/05/2022 | 13/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL - A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 08/04/2022 | 30 dias corridos | 08/05/2022 | 06/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.314.159/0001-95 TEIKENS CURSOS DE TEC. E INF. EIRELI-EPP | TREINAMENTO NA FERRAMENTA BUSINES INTELLIGENCE, MICROSOFT BI | 9488/2022-e | 2022NE001007 | 1.500.0 | 9.336,60 | 9.336,60 | 04/05/2022 | 5 dias uteis | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.498.974/0001-09 INST NEG PUB D BR EST E P N ADM P INP LTDA-ME | 2º SEMINARIO NACIONAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR | 7850/2022-e | 2022NE000991 | 1.500.0 | 8.380,00 | 8.380,00 | 04/05/2022 | 5 dias uteis | 11/05/2022 | 12/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO E INFRAESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 62.587,96 | 62.587,96 | 12/04/2022 | 30 dias corridos | 12/05/2022 | 25/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | LINK CARD - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 27.573,06 | 27.573,06 | 14/04/2022 | 30 dias corridos | 14/05/2022 | 25/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 6.299,37 | 6.299,37 | 04/05/2022 | 10 dias corridos | 14/05/2022 | 12/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 25.040.889/0001-61 RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO EIRELI | LOUSA INTERATIVA DIGITAL | 23693,/2021-e | 2022NE001132 | 1.500.0 | 14.540,00 | 14.540,00 | 09/05/2022 | 5 dias uteis | 16/05/2022 | 20/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 11.757.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 1001/2020-e | 2022NE000129 | 1.500.0 | 16.200,00 | 16.200,00 | 18/04/2022 | 30 dias corridos | 18/05/2022 | 17/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000075 | 1.500.0 | 553,34 | 553,34 | 19/04/2022 | 30 dias corridos | 19/05/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000117 | 1.500.0 | 21.955,50 | 21.955,50 | 19/04/2022 | 30 dias corridos | 19/05/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000119 | 1.500.0 | 8.616,00 | 8.616,00 | 19/04/2022 | 30 dias corridos | 19/05/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 26/04/2022 | 24 dias corridos | 20/05/2022 | 29/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 11/05/2022 | 9 dias corridos | 20/05/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.502.243/0001-41 Alumiplacas SHQ Nogueira Industria de Placas LTDA | CONFECÇÃO E FORNECIENTO DE MATERIAS DE HOMENAGENS | 3527/2020-e | 2022NE000083 | 1.500.0 | 1.531,20 | 1.531,20 | 17/05/2022 | 5 dias corridos | 22/05/2022 | 23/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 1.346,40 | 1.346,40 | 11/05/2022 | 12 dias corridos | 23/05/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AUDITORIA | 9461/2022-e | 2022NE001397 | 1.500.0 | 5.681,00 | 5.681,00 | 16/05/2022 | 5 dias uteis | 23/05/2022 | 23/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.498,36 | 5.498,36 | 11/05/2022 | 13 dias corridos | 24/05/2022 | 23/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 31190/2021-e | 2022NE000914 | 1.500.0 | 3.802,00 | 3.802,00 | 17/05/2022 | 5 dias uteis | 24/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.502.243/0001-41 Alumiplacas SHQ Nogueira Industria de Placas LTDA | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOMENAGENS | 3527/2020 | 2021NE003145 | 1.500.0 | 2.552,00 | 2.552,00 | 17/05/2022 | 5 dias uteis | 24/05/2022 | 23/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 31190/2021-e | 2022NE000917 | 1.500.0 | 353,50 | 353,50 | 17/05/2022 | 5 dias uteis | 24/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 44.443.847/0001-16 JUS CONSULTARE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO CONTINUADA LTDA | EMP. ESP. EM TRINAMENTO, APERFEICOAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 45140/2021-e | 2022NE001008 | 1.500.0 | 160.000,00 | 160.000,00 | 25/04/2022 | 30 dias corridos | 25/05/2022 | 27/04/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 25378/2021 | 2022NE000068 | 1.500.0 | 215.501,26 | 215.501,26 | 25/04/2022 | 30 dias corridos | 25/05/2022 | 04/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 22.871.544/0001-61 GLOBAL EXTINTORES COMERCIO E SERVICO LTDA | RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | 23456/2021 | 2021NE003774 | 1.500.0 | 6.350,00 | 6.350,00 | 26/04/2022 | 30 dias corridos | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 113.900,67 | 113.900,67 | 05/05/2022 | 21 dias corridos | 26/05/2022 | 09/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 2954/2020-e | 2022NE000102 | 1.500.0 | 3.450,00 | 3.450,00 | 27/04/2022 | 30 dias corridos | 27/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 20.530,00 | 20.530,00 | 27/04/2022 | 30 dias corridos | 27/05/2022 | 09/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 1.420,00 | 1.420,00 | 27/04/2022 | 30 dias corridos | 27/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO EMERGENCIAL | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 20/05/2022 | 5 dias uteis | 27/05/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL- CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 5.362,28 | 5.362,28 | 03/05/2022 | 28 dias corridos | 31/05/2022 | 31/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 03/05/2022 | 28 dias corridos | 31/05/2022 | 31/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 65.717,50 | 65.717,50 | 02/05/2022 | 30 dias corridos | 01/06/2022 | 10/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 25/05/2022 | 5 dias uteis | 01/06/2022 | 31/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000001 | 1.500.0 | 14.031,89 | 14.031,89 | 25/05/2022 | 5 dias uteis | 01/06/2022 | 31/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 117.200,00 | 117.200,00 | 03/05/2022 | 30 dias corridos | 02/06/2022 | 10/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 118.350,00 | 118.350,00 | 03/05/2022 | 30 dias corridos | 02/06/2022 | 10/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 26/05/2022 | 5 dias uteis | 02/06/2022 | 31/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATALÇAO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDDE E PROPAGANDA PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 464.935,00 | 464.653,22 | 04/05/2022 | 30 dias corridos | 03/06/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 181.786,98 | 181.786,98 | 04/05/2022 | 30 dias corridos | 03/06/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000073 | 1.500.0 | 200,00 | 200,00 | 05/05/2022 | 30 dias corridos | 04/06/2022 | 03/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERVIÇOS DE BUFFET | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 47.457,92 | 47.457,92 | 05/05/2022 | 30 dias corridos | 04/06/2022 | 17/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE000007 | 1.500.0 | 248.105,10 | 248.105,10 | 05/05/2022 | 30 dias corridos | 04/06/2022 | 17/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 41.947.390/0001-99 CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | AQUISIÇÃO DE TELEVISORES | 23693,/2021-e | 2022NE001130 | 1.500.0 | 83.031,90 | 83.031,90 | 09/05/2022 | 30 dias corridos | 08/06/2022 | 20/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.796.496/0001-02 EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMP. DE DEDETIZAÇÃO | 1311/2020-e | 2022NE000017 | 1.500.0 | 14.600,00 | 14.600,00 | 09/05/2022 | 30 dias corridos | 08/06/2022 | 07/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 19998/2021-e | 2022NE000005 | 1.500.0 | 137.711,40 | 137.711,40 | 10/05/2022 | 30 dias corridos | 09/06/2022 | 17/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 10/05/2022 | 30 dias corridos | 09/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 12.204,00 | 12.204,00 | 02/06/2022 | 5 dias uteis | 09/06/2022 | 13/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.342.554/0001-30 DTA - DIFUSAO TECNICA AGROPECUARIA LTDA | 6º EDIÇÃO DO DIA DE PALESTRAS E NEGOCIOS | 12327/2022-e | 2022NE001426 | 1.500.0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12/05/2022 | 30 dias corridos | 11/06/2022 | 17/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 12/05/2022 | 30 dias corridos | 11/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 12/05/2022 | 30 dias corridos | 11/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 24.508,50 | 24.508,50 | 12/05/2022 | 30 dias corridos | 11/06/2022 | 19/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000345 | 1.500.0 | 466,01 | 466,01 | 13/05/2022 | 30 dias corridos | 12/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000346 | 1.500.0 | 371.350,54 | 371.350,54 | 13/05/2022 | 30 dias corridos | 12/06/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000344 | 1.500.0 | 1.251,95 | 1.251,95 | 13/05/2022 | 30 dias corridos | 12/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 7.104,78 | 7.104,78 | 01/06/2022 | 13 dias corridos | 14/06/2022 | 08/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11598/2021-e | 2022NE000962 | 1.500.0 | 76.339,50 | 76.339,50 | 16/05/2022 | 30 dias corridos | 15/06/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 37.258,71 | 37.258,71 | 16/05/2022 | 30 dias corridos | 15/06/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11598/2021-e | 2022NE000961 | 1.500.0 | 18.550,00 | 18.550,00 | 16/05/2022 | 30 dias corridos | 15/06/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 785.814.862-15 LUIZ LEITE BEZERRA | LOCAÇÃO DE VAN E MICRO ONIBUS | PROC.17175/2022-e | 2022NE001790 | 1.500.0 | 15.494,42 | 15.494,42 | 08/06/2022 | 5 dias uteis | 15/06/2022 | 10/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | PORTL FIXO COM DETECTOR DE METAIS | 2865/2020-e | 2021NE004035 | 1.500.0 | 81.800,00 | 81.800,00 | 18/05/2022 | 30 dias corridos | 17/06/2022 | 03/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.603.061/0001-01 AW SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP | LINK DE INTERNET E ROTEADOR | 6675/2022-e | 2022NE001535 | 1.500.0 | 5.250,00 | 5.250,00 | 09/06/2022 | 5 dias uteis | 17/06/2022 | 20/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 23/05/2022 | 28 dias corridos | 20/06/2022 | 26/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 30/05/2022 | 21 dias corridos | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 237,58 | 237,58 | 13/06/2022 | 8 dias corridos | 21/06/2022 | 20/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 241.971,32 | 241.971,32 | 26/05/2022 | 30 dias corridos | 25/06/2022 | 30/05/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 20/06/2022 | 5 dias uteis | 27/06/2022 | 27/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVEL | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 6.048,64 | 6.048,64 | 22/06/2022 | 5 dias corridos | 27/06/2022 | 27/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 2334/2020-e | 2021NE000156 | 1.500.0 | 1.201,97 | 1.201,97 | 30/05/2022 | 30 dias corridos | 29/06/2022 | 27/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - RADIO | 12063/2022-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 236.132,14 | 236.132,14 | 31/05/2022 | 30 dias corridos | 30/06/2022 | 13/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | PROC.360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 03/06/2022 | 27 dias corridos | 30/06/2022 | 29/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | PROC.2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 5.482,44 | 5.482,44 | 06/06/2022 | 24 dias corridos | 30/06/2022 | 29/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 23/06/2022 | 5 dias uteis | 30/06/2022 | 29/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | PROC. 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 510.574,79 | 510.574,79 | 01/06/2022 | 30 dias corridos | 01/07/2022 | 14/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP.ESP.EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. | 2954/2020-e | 2022NE000102 | 1.500.0 | 1.725,00 | 1.725,00 | 02/06/2022 | 30 dias corridos | 02/07/2022 | 01/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL- AG. RO | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 03/06/2022 | 30 dias corridos | 03/07/2022 | 01/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 118.894,40 | 118.894,40 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 11.757.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | OUTORCING DE IMPRESSÃO | 1001/2020-e | 2022NE000129 | 1.500.0 | 2.700,00 | 2.700,00 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 732.280,46 | 732.280,46 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 117.200,00 | 117.200,00 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 14/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE -PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 46.256,67 | 46.256,67 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 139.800,00 | 139.800,00 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 14/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM SERV. DE PIBLICIDADE - INTERNET | PROC. 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 250.550,26 | 250.550,26 | 06/06/2022 | 30 dias corridos | 06/07/2022 | 14/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.534.397/0001-80 INFORVIEW BROADCAST EIRELLI | AQUIS. DE SMART TV, SUPORTE DE FIXAÇÃO, CABOS HDMI, LOUSA DIGITAL E EQUIP. FOTOGRAFICOS | 23693/2021-e | 2022NE001453 | 1.500.0 | 55.887,00 | 55.887,00 | 07/06/2022 | 30 dias corridos | 07/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 12.534.397/0001-80 INFORVIEW BROADCAST EIRELLI | AQUIS. DE SMART TV, SUPORTE DE FIXAÇÃO, CABOS HDMI, LOUSA DIGITAL E EQUIP. FOTOGRAFICOS | 23693,/2021-e | 2022NE001126 | 1.500.0 | 94.900,00 | 94.900,00 | 07/06/2022 | 30 dias corridos | 07/07/2022 | 22/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REF. JORNAL | 12578/2021-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 9.606,20 | 9.606,20 | 07/06/2022 | 30 dias corridos | 07/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 1.205,52 | 1.205,52 | 08/06/2022 | 30 dias corridos | 08/07/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 16.923,80 | 16.923,80 | 08/06/2022 | 30 dias corridos | 08/07/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 260.655,51 | 260.655,51 | 08/06/2022 | 30 dias corridos | 08/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 49.679,58 | 49.679,58 | 08/06/2022 | 30 dias corridos | 08/07/2022 | 24/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022-e | 2022NE001536 | 1.500.0 | 38.100,30 | 38.100,30 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 30/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022-e | 2022NE001534 | 1.500.0 | 177.659,34 | 177.659,34 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 30/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022-e | 2022NE001537 | 1.500.0 | 15.391,80 | 15.391,80 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022-e | 2022NE001960 | 1.500.0 | 29.609,89 | 29.609,89 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 30/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 103.498,96 | 103.498,96 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 27/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022 | 2022NE001533 | 1.500.0 | 213.837,68 | 213.837,68 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 30/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM LOCAÇÃO E TENDAS, STAND PARA EVENTOS | 6675/2022-e | 2022NE001959 | 1.500.0 | 2.565,30 | 2.565,30 | 09/06/2022 | 30 dias corridos | 09/07/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 261.380,88 | 261.380,88 | 10/06/2022 | 30 dias corridos | 10/07/2022 | 27/06/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | CLARO - TELEFONIA MOVEL | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 6.074,62 | 6.074,62 | 06/07/2022 | 5 dias corridos | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 44.296,18 | 44.296,18 | 13/06/2022 | 30 dias corridos | 13/07/2022 | 01/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11601/2021-e | 2022NE002004 | 1.500.0 | 8.116,50 | 8.116,50 | 06/07/2022 | 5 dias uteis | 13/07/2022 | 13/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 24061/2021-e | 2022NE002003 | 1.500.0 | 9.549,50 | 9.549,50 | 06/07/2022 | 5 dias uteis | 13/07/2022 | 14/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 06/07/2022 | 5 dias uteis | 13/07/2022 | 13/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 9.722,50 | 9.722,50 | 06/07/2022 | 5 dias uteis | 13/07/2022 | 13/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.688.977/0001-02 IPOG - INST.DE POS-GRAD.& GRADUACAO LTDA-EPP | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS | 42027/2021-e | 2022NE000037 | 1.500.0 | 68.550,00 | 68.550,00 | 15/06/2022 | 30 dias corridos | 15/07/2022 | 01/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.502.243/0001-41 Alumiplacas SHQ Nogueira Industria de Placas LTDA | Confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros. | 3527/2020-e | 2022NE000083 | 1.500.0 | 2.041,60 | 2.041,60 | 08/07/2022 | 5 dias uteis | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | CLARO - TELEFONIA MOVEL | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 5.989,78 | 5.989,78 | 06/07/2022 | 11 dias corridos | 17/07/2022 | 15/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 20/06/2022 | 30 dias corridos | 20/07/2022 | 15/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 20/06/2022 | 30 dias corridos | 20/07/2022 | 15/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET - CLARO | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 23/06/2022 | 27 dias corridos | 20/07/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 04/07/2022 | 16 dias corridos | 20/07/2022 | 08/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FONERCIMENTO DE GÁS | 14872/2021-e | 2022NE000347 | 1.500.0 | 3.355,20 | 3.355,20 | 13/07/2022 | 5 dias uteis | 20/07/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 100,02 | 100,02 | 11/07/2022 | 10 dias corridos | 21/07/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PERSONALIZAVEIS E MATERIAIS GRAFICOS | 36949/2021 | 2022NE001490 | 1.500.0 | 47.505,50 | 47.505,50 | 23/06/2022 | 30 dias corridos | 23/07/2022 | 01/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | 11598/2021-e | 2022NE002349 | 1.500.0 | 9.400,00 | 9.400,00 | 18/07/2022 | 5 dias uteis | 25/07/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11598/2021-e | 2022NE002350 | 1.500.0 | 3.504,00 | 3.504,00 | 18/07/2022 | 5 dias uteis | 25/07/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 102.798,49 | 102.798,49 | 05/07/2022 | 21 dias corridos | 26/07/2022 | 08/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000975 | 1.500.0 | 2.172,00 | 2.172,00 | 27/06/2022 | 30 dias corridos | 27/07/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000073 | 1.500.0 | 2.508,00 | 2.508,00 | 27/06/2022 | 30 dias corridos | 27/07/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 23.943.994/0001-85 D Paula Assessoria e Consultoria Publica EIRELLI | INSCRIÇÃO DE (DOIS) SERVIDORES EM CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO eSOCIAL | 24147/2022 | 2022NE002383 | 1.500.0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 20/07/2022 | 5 dias uteis | 27/07/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31190/2021-e | 2022NE000909 | 1.500.0 | 8.064,10 | 8.064,10 | 20/07/2022 | 5 dias uteis | 27/07/2022 | 05/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE000006 | 1.500.0 | 73,99 | 73,99 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE000005 | 1.500.0 | 251.645,91 | 251.645,91 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE001366 | 1.500.0 | 252.912,62 | 252.912,62 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE001367 | 1.500.0 | 299.738,94 | 299.737,94 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇOS E INFRAESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 133.320,48 | 133.320,48 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 04/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE000007 | 1.500.0 | 35.301,49 | 35.301,49 | 28/06/2022 | 30 dias corridos | 28/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 21/07/2022 | 5 dias uteis | 28/07/2022 | 05/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000346 | 1.500.0 | 144.699,45 | 144.699,45 | 29/06/2022 | 30 dias corridos | 29/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000344 | 1.500.0 | 3.968,05 | 3.968,05 | 29/06/2022 | 30 dias corridos | 29/07/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000345 | 1.500.0 | 5.642,88 | 5.642,88 | 29/06/2022 | 30 dias corridos | 29/07/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 266.324,23 | 266.324,23 | 30/06/2022 | 30 dias corridos | 30/07/2022 | 05/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 5.076,90 | 5.076,90 | 08/07/2022 | 23 dias corridos | 31/07/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 25.888,12 | 25.888,12 | 04/07/2022 | 30 dias corridos | 03/08/2022 | 15/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 117.200,00 | 117.200,00 | 04/07/2022 | 30 dias corridos | 03/08/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 142.500,00 | 142.500,00 | 04/07/2022 | 30 dias corridos | 03/08/2022 | 07/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 13.046,10 | 13.046,10 | 04/07/2022 | 30 dias corridos | 03/08/2022 | 22/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 12.534.397/0001-80 INFORVIEW BROADCAST EIRELLI | AQUISIÇÃO DE SMART TV,SUPORTE DE FIXAÇÃO,CABOS HDMI,LOUSA DIGITAL E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS | 23693,/2021-e | 2022NE001125 | 1.500.0 | 75.000,00 | 75.000,00 | 06/07/2022 | 30 dias corridos | 05/08/2022 | 02/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 08.083.394/0001-09 ESPACO DIGITAL COM LOC D.A.,CINE,V.ILUM.LTDA | AQUISIÇÃO DE SMART TV,SUPORTE DE FIXAÇÃO,CABOS HDMI,LOUSA DIGITAL E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS | 23693/2021-e | 2022NE001131 | 1.500.0 | 67.673,48 | 67.673,48 | 06/07/2022 | 30 dias corridos | 05/08/2022 | 02/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | JORNAL AG. DE RO | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 06/07/2022 | 30 dias corridos | 05/08/2022 | 05/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 102.664,67 | 102.664,67 | 07/07/2022 | 30 dias corridos | 06/08/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP.NA PREST. DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL, COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000118 | 1.500.0 | 542.455,43 | 542.455,43 | 07/07/2022 | 30 dias corridos | 06/08/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL DE COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000120 | 1.500.0 | 285.307,50 | 285.307,50 | 07/07/2022 | 30 dias corridos | 06/08/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO E INFRAESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 81.407,96 | 81.407,96 | 08/07/2022 | 30 dias corridos | 07/08/2022 | 19/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 25.288.702/0001-43 DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS | Aquisição e instalação de espelhos nas dependências desta Assembleia Legislativa. | 16018/2021-e | 2022NE002001 | 1.500.0 | 27.763,68 | 27.763,68 | 11/07/2022 | 30 dias corridos | 10/08/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 03/08/2022 | 5 dias uteis | 10/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 35.189,98 | 35.189,98 | 12/07/2022 | 30 dias corridos | 11/08/2022 | 21/07/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 04/08/2022 | 5 dias uteis | 11/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 4.308,84 | 4.308,84 | 13/07/2022 | 30 dias corridos | 12/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 120,34 | 120,34 | 13/07/2022 | 30 dias corridos | 12/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2022NE000425 | 1.500.0 | 2.340,00 | 2.340,00 | 13/07/2022 | 30 dias corridos | 12/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 24.376.542/0001-21 APPROACH TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO Á SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA NUTANIX | 45255/2021 | 2022NE001045 | 1.500.0 | 470.000,00 | 470.000,00 | 13/07/2022 | 30 dias corridos | 12/08/2022 | 03/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 242.825,60 | 242.825,60 | 15/07/2022 | 30 dias corridos | 14/08/2022 | 03/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 412.063,53 | 412.063,53 | 15/07/2022 | 30 dias corridos | 14/08/2022 | 03/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 382.294,34 | 382.294,34 | 15/07/2022 | 30 dias corridos | 14/08/2022 | 03/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020 | 2022NE000975 | 1.500.0 | 826,00 | 826,00 | 18/07/2022 | 30 dias corridos | 17/08/2022 | 16/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 6.036,85 | 6.036,85 | 09/08/2022 | 8 dias corridos | 17/08/2022 | 16/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.603.061/0001-01 AW SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP | LINK DE INTERNET E ROTEADOR | 6675/2022-e | 2022NE002415 | 1.500.0 | 4.375,00 | 4.375,00 | 10/08/2022 | 5 dias uteis | 17/08/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTAGIO NO AMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 274.628,01 | 274.628,01 | 19/07/2022 | 30 dias corridos | 18/08/2022 | 03/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Link Internet | 6950/2022 | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,63 | 5.432,63 | 02/08/2022 | 18 dias corridos | 20/08/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO UNALE | 360/2020 | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 03/08/2022 | 17 dias corridos | 20/08/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 2.835,65 | 2.835,65 | 11/08/2022 | 11 dias corridos | 22/08/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 14.247,12 | 14.247,12 | 12/08/2022 | 10 dias corridos | 22/08/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES | 2075/2020 | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 17/08/2022 | 5 dias uteis | 24/08/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 97.074,06 | 97.074,06 | 05/08/2022 | 21 dias corridos | 26/08/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15/08/2022 | 15 dias corridos | 30/08/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 23/08/2022 | 5 dias uteis | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO UNALE | 360/2020 | 2022NE000095 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 03/08/2022 | 28 dias corridos | 31/08/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA | 2113/2020 | 2022NE000016 | 1.500.0 | 3.064,22 | 3.064,22 | 04/08/2022 | 27 dias corridos | 31/08/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 295.804,83 | 295.804,83 | 02/08/2022 | 30 dias corridos | 01/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 28.891.682/0001-99 HTC ELETRONICOS AUDIO E VIDEO EIRELI | FLAP DE TETO PARA TV/MONITOR | 20338/2022 | 2022NE002410 | 1.500.0 | 14.190,00 | 14.190,00 | 02/08/2022 | 30 dias corridos | 01/09/2022 | 16/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.796.496/0001-02 EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | 1311/2020 | 2022NE000017 | 1.500.0 | 5.742,22 | 5.742,22 | 02/08/2022 | 30 dias corridos | 01/09/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | PASSAGENS AEREAS | 1850/2020 | 2022NE000043 | 1.500.0 | 53.527,49 | 53.527,49 | 03/08/2022 | 30 dias corridos | 02/09/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLIDIADE E PROPAGANDA - TV | 11652/2021-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 3.324,38 | 3.324,38 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 27737/2021-e | 2022NE000736 | 1.500.0 | 147.519,97 | 147.519,97 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 142.500,00 | 142.500,00 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 09/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. TERCEIRIZADA EM SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL DE COPA/COZINHA E AGENTE DE PORTARIA | 1109/2020-e | 2022NE000120 | 1.500.0 | 106.176,85 | 106.176,85 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.688.977/0001-02 IPOG - INST.DE POS-GRAD.& GRADUACAO LTDA-EPP | INSCRIÇÃO EM CURSO PÓS GRADUAÇÃO | 42027/2021-e | 2022NE000037 | 1.500.0 | 68.550,00 | 68.550,00 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA EM SERV. DE APOIO ADM OPERACIONAL DE COPA/COZINHA E AGENTE DE PORTARIA | 1109/2020-e | 2022NE000118 | 1.500.0 | 202.006,45 | 202.006,45 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 636.647,16 | 636.647,16 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL REF.: A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE000033 | 1.500.0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 04/08/2022 | 30 dias corridos | 03/09/2022 | 01/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 294.988,85 | 294.988,85 | 05/08/2022 | 30 dias corridos | 04/09/2022 | 18/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA | 25459/2021-e | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 29/08/2022 | 5 dias uteis | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.041.574/0001-92 C.DA S. MEDANHA CARVALHO | Participação de 03 (Três) Servidores em Curso de Capacitação | 23353/2022 | 2022NE002388 | 1.500.0 | 5.070,00 | 5.070,00 | 30/08/2022 | 5 dias uteis | 06/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | QUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 08/08/2022 | 30 dias corridos | 07/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos. | 96/2020-e | 2022NE000124 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 08/08/2022 | 30 dias corridos | 07/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000120 | 1.500.0 | 46.591,51 | 46.591,51 | 08/08/2022 | 30 dias corridos | 07/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE APOIO OPERACIONAL COPA E COZINHA | 1109/2020-e | 2022NE000118 | 1.500.0 | 90.684,63 | 90.684,63 | 08/08/2022 | 30 dias corridos | 07/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - JORNAL | 12578/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 9.657,10 | 9.657,10 | 08/08/2022 | 30 dias corridos | 07/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 36.668.854/0001-98 G2B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE SMART TV,SUPORTE DE FIXAÇÃO,CABOS HDMI,LOUSA DIGITAL E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS | 23693,/2021-e | 2022NE001128 | 1.500.0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 09/08/2022 | 30 dias corridos | 08/09/2022 | 09/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 90.544,00 | 90.544,00 | 09/08/2022 | 30 dias corridos | 08/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE000013 | 1.500.0 | 90.544,00 | 90.544,00 | 09/08/2022 | 30 dias corridos | 08/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 353.174,61 | 353.174,61 | 09/08/2022 | 30 dias corridos | 08/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 9.020,00 | 9.020,00 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 08/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIAPREDIA | 24274/2021-e | 2022NE002077 | 1.500.0 | 73.299,45 | 73.299,45 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | COTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 261.631,70 | 261.631,70 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 18.703,42 | 18.703,42 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 501,79 | 501,79 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 08/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO STANDS E OUTROS ITENS | 6675/2022-e | 2022NE002422 | 1.500.0 | 104.651,20 | 104.651,20 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇAO DE STAND E OUTROS ITENS | 6675/2022-e | 2022NE002626 | 1.500.0 | 26.768,30 | 26.768,30 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Contração de Empresa para serviço de Limpeza e Conservação Predia | 24274/2021-e | 2022NE002083 | 1.500.0 | 493.028,29 | 493.028,29 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 19/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | LOCAÇÃO DE TENDAS E OUTROS ITENS | 6675/2022-e | 2022NE002418 | 1.500.0 | 161.626,75 | 161.626,75 | 10/08/2022 | 30 dias corridos | 09/09/2022 | 24/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 32.786,03 | 32.786,03 | 12/08/2022 | 30 dias corridos | 11/09/2022 | 25/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET E INFRA ESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 1.176,96 | 1.176,96 | 15/08/2022 | 30 dias corridos | 14/09/2022 | 12/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 7.008,90 | 7.008,90 | 05/09/2022 | 9 dias corridos | 14/09/2022 | 12/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDENCIAS DA ALE/RO | 19998/2021-e | 2022NE001367 | 1.500.0 | 108.327,66 | 108.327,66 | 16/08/2022 | 30 dias corridos | 15/09/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDENCIAS DA ALE/RO | 19998/2021-e | 2022NE001366 | 1.500.0 | 2.835,90 | 2.835,90 | 16/08/2022 | 30 dias corridos | 15/09/2022 | 14/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDENCIAS DA ALE/RO | 19998/2021-e | 2022NE000005 | 1.500.0 | 134.730,45 | 134.730,45 | 16/08/2022 | 30 dias corridos | 15/09/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | 53/2020 | 2022NE000346 | 1.500.0 | 281.930,76 | 281.930,76 | 18/08/2022 | 30 dias corridos | 17/09/2022 | 30/08/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO CORRETIVA PEÇAS ELÉTRICAS | 53/2020 | 2022NE000345 | 1.500.0 | 14.496,82 | 14.496,82 | 18/08/2022 | 30 dias corridos | 17/09/2022 | 14/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO CORRETIVA GÁS | 53/2020 | 2022NE000344 | 1.500.0 | 1.078,10 | 1.078,10 | 18/08/2022 | 30 dias corridos | 17/09/2022 | 14/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVEL - CLARO | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 6.359,82 | 6.359,82 | 09/09/2022 | 8 dias corridos | 17/09/2022 | 14/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 30.499.788/0001-93 INSTITUTO RONDONIENSE DE DIREITO ADMIISTRATIVO - IRDA | DIREITO ADMINISTRATIVO E OS LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE” | 30627/2022 | 2022NE003082 | 1.500.0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12/09/2022 | 5 dias uteis | 19/09/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Agua Mineral. | 4685/2021 | 2022NE000754 | 1.500.0 | 12.615,50 | 12.615,50 | 12/09/2022 | 5 dias uteis | 19/09/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020-e | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 08/09/2022 | 12 dias corridos | 20/09/2022 | 14/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Link de Internet Fornecedor - Claro S/A | 6950/2022 | 2022NE000339 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 09/09/2022 | 11 dias corridos | 20/09/2022 | 20/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000975 | 1.500.0 | 975,00 | 975,00 | 22/08/2022 | 30 dias corridos | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24061/2021-e | 2022NE002823 | 1.500.0 | 29.370,00 | 29.370,00 | 22/08/2022 | 30 dias corridos | 21/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10635/2020 | 2022NE000341 | 1.500.0 | 127,96 | 127,96 | 15/09/2022 | 6 dias corridos | 21/09/2022 | 21/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.688.977/0001-02 IPOG - INST.DE POS-GRAD.& GRADUACAO LTDA-EPP | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS-IPOG | 42027/2021-e | 2022NE000037 | 1.500.0 | 68.550,00 | 68.550,00 | 25/08/2022 | 30 dias corridos | 24/09/2022 | 05/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020 | 2022NE000143 | 1.500.0 | 99.272,61 | 99.272,61 | 06/09/2022 | 20 dias corridos | 26/09/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 63.772.925/0001-70 JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11601/2021-e | 2022NE002812 | 1.500.0 | 2.990,38 | 2.990,38 | 20/09/2022 | 5 dias uteis | 27/09/2022 | 26/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11601/2021 | 2022NE002811 | 1.500.0 | 24.272,65 | 24.272,65 | 29/08/2022 | 30 dias corridos | 28/09/2022 | 06/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade – referente veiculação em RÁDIO | 12063/2021 | 2022NE001141 | 1.500.0 | 11.691,40 | 11.691,40 | 31/08/2022 | 30 dias corridos | 30/09/2022 | 28/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 14.295,57 | 14.295,57 | 31/08/2022 | 30 dias corridos | 30/09/2022 | 28/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 1.350,00 | 1.350,00 | 31/08/2022 | 30 dias corridos | 30/09/2022 | 28/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | MÍDIA EXTERIOR | 12950/2021 | 2022NE001141 | 1.500.0 | 31.383,79 | 31.383,79 | 31/08/2022 | 30 dias corridos | 30/09/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA | 2113/2020 | 2022NE000016 | 1.500.0 | 4.926,70 | 4.926,70 | 02/09/2022 | 28 dias corridos | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE002496 | 1.500.0 | 6.077,34 | 6.077,34 | 09/09/2022 | 21 dias corridos | 30/09/2022 | 28/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE000095 | 1.500.0 | 3.038,67 | 3.038,67 | 09/09/2022 | 21 dias corridos | 30/09/2022 | 28/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ALE/RO | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 288.271,00 | 288.271,00 | 01/09/2022 | 30 dias corridos | 01/10/2022 | 06/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 36.668.854/0001-98 G2B COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE SMART TV,SUPORTE DE FIXAÇÃO,CABOS HDMI,LOUSA DIGITAL E EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS | 23693/2021 | 2022NE001129 | 1.500.0 | 99.969,88 | 99.969,88 | 01/09/2022 | 30 dias corridos | 01/10/2022 | 12/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021 | 2022NE000736 | 1.500.0 | 230.900,00 | 230.900,00 | 02/09/2022 | 30 dias corridos | 02/10/2022 | 08/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2022-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 142.500,00 | 142.500,00 | 02/09/2022 | 30 dias corridos | 02/10/2022 | 08/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 14872/2021 | 2022NE002806 | 1.500.0 | 2.128,52 | 2.128,52 | 27/09/2022 | 5 dias uteis | 04/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET E INFRA ESTRUTURA | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 10.200,00 | 10.200,00 | 05/09/2022 | 30 dias corridos | 05/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de apoio Administrativo operacional, copa e cozinha. | 1109/2020 | 2022NE000118 | 1.500.0 | 201.390,65 | 201.390,65 | 06/09/2022 | 30 dias corridos | 06/10/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de apoio Administrativo operacional, copa e cozinha. | 1109/2020 | 2022NE000120 | 1.500.0 | 106.213,13 | 106.213,13 | 06/09/2022 | 30 dias corridos | 06/10/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA | 25459/2021 | 2022NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 29/09/2022 | 5 dias uteis | 06/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | QUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020 | 2022NE000125 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 08/09/2022 | 30 dias corridos | 08/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | QUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 96/2020 | 2022NE000124 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 08/09/2022 | 30 dias corridos | 08/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 89.858,62 | 89.858,62 | 09/09/2022 | 30 dias corridos | 09/10/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. PARA SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 24274/2021-e | 2022NE002083 | 1.500.0 | 616.285,36 | 616.285,36 | 12/09/2022 | 30 dias corridos | 12/10/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 24274/2021-e | 2022NE002077 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 12/09/2022 | 30 dias corridos | 12/10/2022 | 19/09/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | SSINATURA DE JORNAL REF: A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020 | 2022NE002734 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13/09/2022 | 30 dias corridos | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020 | 2022NE000047 | 1.500.0 | 6.967,31 | 6.967,31 | 23/09/2022 | 21 dias corridos | 14/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 23.943.994/0001-85 D Paula Assessoria e Consultoria Publica EIRELLI | Taxa de inscrição de curso - Implantação da 3º fase do e-social e auditoria em folha de pagamento. | 34665/2022 | 2022NE003337 | 1.500.0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10/10/2022 | 5 dias uteis | 18/10/2022 | 17/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 34.443,11 | 34.443,11 | 19/09/2022 | 30 dias corridos | 19/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE000339 | 1.500.0 | 905,44 | 905,44 | 03/10/2022 | 17 dias corridos | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE003084 | 1.500.0 | 4.527,20 | 4.527,20 | 03/10/2022 | 17 dias corridos | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 10.824,50 | 10.824,50 | 13/10/2022 | 5 dias uteis | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10635/2020 | 2022NE000341 | 1.500.0 | 68,11 | 68,11 | 13/10/2022 | 8 dias corridos | 21/10/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITA | 211/2020 | 2022NE000340 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 08/10/2022 | 14 dias corridos | 22/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 01.756.582/0001-01 J R MACHADO COM. E SERV. ME | FORNECIMENTO DE MEDALHAS COMEMORATIVAS | 29560/2021 | 2022NE002116 | 1.500.0 | 12.499,20 | 12.499,20 | 18/10/2022 | 5 dias uteis | 25/10/2022 | 25/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 100.608,29 | 100.608,29 | 07/10/2022 | 19 dias corridos | 26/10/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2022NE000422 | 1.500.0 | 77.702,63 | 77.702,63 | 27/09/2022 | 30 dias corridos | 27/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2022NE000423 | 1.500.0 | 1.828,28 | 1.828,28 | 27/09/2022 | 30 dias corridos | 27/10/2022 | 26/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2022NE000425 | 1.500.0 | 23.307,00 | 23.307,00 | 27/09/2022 | 30 dias corridos | 27/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES | 2075/2020 | 2022NE000020 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 20/10/2022 | 5 dias uteis | 27/10/2022 | 26/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE | 19998/2021 | 2022NE002017 | 1.500.0 | 344.345,71 | 344.345,71 | 28/09/2022 | 30 dias corridos | 28/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE | 19998/2021 | 2022NE002016 | 1.500.0 | 306.411,86 | 306.411,86 | 28/09/2022 | 30 dias corridos | 28/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE | 19998/2021 | 2022NE002018 | 1.500.0 | 310.574,40 | 310.574,40 | 28/09/2022 | 30 dias corridos | 28/10/2022 | 06/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP-LTDA-ME | CAPACITAÇÃO SONRE PREGÃO ELETRONICO | 34002/2022 | 2022NE003305 | 1.500.0 | 4.985,00 | 4.985,00 | 21/10/2022 | 5 dias uteis | 28/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.091.611/0001-50 INOVE TREINAMENTOS LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO - PLATAFORMA + BRASIL COMPLETO | 27480/2022 | 2022NE002835 | 1.500.0 | 7.600,00 | 7.600,00 | 21/10/2022 | 5 dias uteis | 28/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | CONFERENCIA NACIONAL DA UNALE | 39306/2022-e | 2022NE003672 | 1.500.0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 26/10/2022 | 2 dias corridos | 28/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 4.100,60 | 4.100,60 | 03/10/2022 | 28 dias corridos | 31/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE002496 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 04/10/2022 | 27 dias corridos | 31/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS | 14872/2021-e | 2022NE002806 | 1.500.0 | 946,94 | 946,94 | 24/10/2022 | 5 dias uteis | 31/10/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021 | 2022NE002735 | 1.500.0 | 64.050,00 | 64.050,00 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | 53/2020 | 2022NE000346 | 1.500.0 | 143.772,31 | 143.772,31 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSOARAS | 27737/2021 | 2022NE000736 | 1.500.0 | 99.180,03 | 99.180,03 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ALE/RO | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 288.233,34 | 288.233,34 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 07/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de apoio Administrativo operacional, copa e cozinha. | 1109/2020 | 2022NE002387 | 1.500.0 | 104.553,50 | 104.553,50 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de apoio Administrativo operacional, copa e cozinha. | 1109/2020 | 2022NE002386 | 1.500.0 | 200.959,79 | 200.959,79 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021 | 2022NE000296 | 1.500.0 | 142.500,00 | 142.500,00 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021 | 2022NE002736 | 1.500.0 | 131.719,97 | 131.719,97 | 04/10/2022 | 30 dias corridos | 03/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVÉL | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 5.502,12 | 5.502,12 | 25/10/2022 | 9 dias corridos | 03/11/2022 | 01/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020 | 2022NE000043 | 1.500.0 | 33.116,16 | 33.116,16 | 05/10/2022 | 30 dias corridos | 04/11/2022 | 13/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S.A | APURAÇÃO DE SINISTRO E PAGAMENTO DE FRANQUI DE SEGURO | 35866/2022-e | 2022NE003433 | 1.500.0 | 6.500,00 | 6.500,00 | 27/10/2022 | 5 dias uteis | 04/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 112,13 | 112,13 | 06/10/2022 | 30 dias corridos | 05/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 20414/2021 | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 06/10/2022 | 30 dias corridos | 05/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 2.010,00 | 2.010,00 | 06/10/2022 | 30 dias corridos | 05/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 4.185,00 | 4.185,00 | 06/10/2022 | 30 dias corridos | 05/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 419.003,60 | 419.003,60 | 06/10/2022 | 30 dias corridos | 05/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | 11598/2021-e | 2022NE002836 | 1.500.0 | 22.050,00 | 22.050,00 | 07/10/2022 | 30 dias corridos | 06/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | 11598/2021-e | 2022NE002838 | 1.500.0 | 151.711,00 | 151.711,00 | 07/10/2022 | 30 dias corridos | 06/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA | 25459/2021 | 2022NE003327 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 28/10/2022 | 5 dias uteis | 07/11/2022 | 07/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. SERV. DE PUBLICIDADE E REFERENTE TV | 11652/2021 | 2022NE001141 | 1.500.0 | 640.455,35 | 640.455,35 | 10/10/2022 | 30 dias corridos | 09/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL DE A GAZETA DE RONDÔNIA | 2164/2020 | 2022NE002734 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11/10/2022 | 30 dias corridos | 10/11/2022 | 09/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS | 30074/2022 | 2022NE003333 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 17/10/2022 | 25 dias corridos | 11/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 24274/2021 | 2022NE002083 | 1.500.0 | 699.912,52 | 699.912,52 | 13/10/2022 | 30 dias corridos | 12/11/2022 | 20/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELE | 22999/2021 | 2022NE000107 | 1.500.0 | 15.129,08 | 15.129,08 | 13/10/2022 | 30 dias corridos | 12/11/2022 | 11/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA FIXA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 6.952,74 | 6.952,74 | 31/10/2022 | 14 dias corridos | 14/11/2022 | 11/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REF. VEICULAÇÃO EM RÁDIO | 12063/2021 | 2022NE001141 | 1.500.0 | 398.912,97 | 398.912,97 | 17/10/2022 | 30 dias corridos | 16/11/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA BASEADA EM NUVEM, COM SUPORTE TECNICO E TRINAMENTO | 15636/2022-e | 2022NE003112 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 18/10/2022 | 30 dias corridos | 17/11/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 370.404,98 | 370.404,98 | 19/10/2022 | 30 dias corridos | 18/11/2022 | 28/10/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | AQUISIÇÃO E LICENCIAMETO DE SOFTWARE | 96/2020 | 2022NE002909 | 1.500.0 | 21.950,00 | 21.950,00 | 19/10/2022 | 30 dias corridos | 18/11/2022 | 08/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.688.977/0001-02 IPOG - INST.DE POS-GRAD.& GRADUACAO LTDA-EPP | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | 42027/2021-e | 2022NE000037 | 1.500.0 | 137.100,00 | 137.100,00 | 20/10/2022 | 30 dias corridos | 19/11/2022 | 08/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 279.627,69 | 279.627,69 | 21/10/2022 | 30 dias corridos | 20/11/2022 | 08/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 6950/2022-e | 2022NE003084 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 01/11/2022 | 19 dias corridos | 20/11/2022 | 18/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 219,52 | 219,52 | 08/11/2022 | 13 dias corridos | 21/11/2022 | 18/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET - BRASIL DIGITAL | 211/2020 | 2022NE003018 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 27/10/2022 | 26 dias corridos | 22/11/2022 | 08/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31190/2021 | 2022NE002910 | 1.500.0 | 23.771,70 | 23.771,70 | 26/10/2022 | 30 dias corridos | 25/11/2022 | 08/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP TERCEIRIZADA EM SERV. DE APOIO ADM.OPERACIONAL DE COPA/COZINHA E AGENTE DE PORTARIA | 1109/2020-e | 2022NE002386 | 1.500.0 | 201.297,60 | 201.297,60 | 27/10/2022 | 30 dias corridos | 26/11/2022 | 09/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. TERCEIRIZADA EM SERV. DE APOIO ADM. OPERACIONAL DE COPA/COZINHA E AGENTE DE PORTARIA | 1109/2020-e | 2022NE002387 | 1.500.0 | 106.326,75 | 106.326,75 | 27/10/2022 | 30 dias corridos | 26/11/2022 | 09/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 100.020,74 | 100.020,74 | 10/11/2022 | 16 dias corridos | 26/11/2022 | 17/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 14872/2021-e | 2022NE002806 | 1.500.0 | 972,08 | 972,08 | 22/11/2022 | 5 dias | 29/11/2022 | 24/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE002496 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 01/11/2022 | 29 dias corridos | 30/11/2022 | 29/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMETO DE AGUA POTAVEL | 2113/2020 | 2022NE000016 | 1.500.0 | 5.948,06 | 5.948,06 | 01/11/2022 | 29 dias corridos | 30/11/2022 | 29/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002017 | 1.500.0 | 84.494,92 | 84.494,92 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE003697 | 1.500.0 | 21.519,97 | 21.519,97 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 18/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE002736 | 1.500.0 | 113.700,00 | 113.700,00 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002018 | 1.500.0 | 154.812,01 | 154.812,01 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTÁGIO NO AMBITO DA ALE/RO | 25378/2021 | 2022NE000068 | 1.500.0 | 286.653,33 | 286.653,33 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 09/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP.ESP. EM SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002016 | 1.500.0 | 172.169,87 | 172.169,87 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE000296 | 1.500.0 | 142.500,00 | 142.500,00 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | locação de impressoras | 27737/2021-e | 2022NE002736 | 1.500.0 | 95.680,03 | 95.680,03 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 18/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE002735 | 1.500.0 | 91.500,00 | 91.500,00 | 01/11/2022 | 30 dias corridos | 01/12/2022 | 14/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL - MADEIRAO | 25459/2021-e | 2022NE003327 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 29/11/2022 | 5 dias uteis | 06/12/2022 | 05/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE000020 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 29/11/2022 | 5 dias uteis | 06/12/2022 | 05/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS | 966/2022-e | 2022NE001970 | 1.500.0 | 1.169,00 | 1.169,00 | 29/11/2022 | 5 dias uteis | 06/12/2022 | 05/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE002734 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 07/11/2022 | 30 dias corridos | 07/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE000043 | 1.500.0 | 146.784,54 | 146.784,54 | 08/11/2022 | 30 dias corridos | 08/12/2022 | 21/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 689.299,55 | 689.299,55 | 08/11/2022 | 30 dias corridos | 08/12/2022 | 21/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Contração de empresa especilizada na prestação de serviços de limpeza/assepsia | 24274/2021-e | 2022NE002077 | 1.500.0 | 90.250,95 | 90.250,95 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 21/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 7.975,00 | 7.975,00 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 08/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Contração de empresa especilizada na prestação de serviços de limpeza/assepsia | 24274/2021-e | 2022NE002083 | 1.500.0 | 600.292,05 | 600.292,05 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 21/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 7.362,60 | 7.362,60 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 08/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 277,61 | 277,61 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 08/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP ESP. EM SERVIÇOS DE BUFFET | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 17.496,96 | 17.496,96 | 09/11/2022 | 30 dias corridos | 09/12/2022 | 08/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 44.153.437/0001-30 FREITAS CASSOL ADVOCACIA | Serviços técnicos profissionais deconsultoria e auditoria tributária e patrocínio de causas administrativas e judiciaispara recuperação de créditos tributários - INEXIGIBILIDADE | 13668/2022 | 2022NE003398 | 1.500.0 | 269.758,06 | 269.758,06 | 10/11/2022 | 30 dias corridos | 10/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 44.153.437/0001-30 FREITAS CASSOL ADVOCACIA | Serviços técnicos profissionais deconsultoria e auditoria tributária e patrocínio de causas administrativas e judiciaispara recuperação de créditos tributários - INEXIGIBILIDADE | 13688/2022-e | 2022NE003396 | 1.500.0 | 184.256,54 | 184.256,54 | 10/11/2022 | 30 dias corridos | 10/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (RADIO). | 12063/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 450.482,78 | 450.482,78 | 10/11/2022 | 30 dias corridos | 10/12/2022 | 30/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 44.153.437/0001-30 FREITAS CASSOL ADVOCACIA | Serviços técnicos profissionais deconsultoria e auditoria tributária e patrocínio de causas administrativas e judiciaispara recuperação de créditos tributários - INEXIGIBILIDADE | 13668/2022 | 2022NE003397 | 1.500.0 | 391.603,71 | 391.603,71 | 10/11/2022 | 30 dias corridos | 10/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021 | 2022NE004125 | 1.500.0 | 5.640,60 | 5.640,60 | 06/12/2022 | 5 dias uteis | 13/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31190/2021 | 2022NE002911 | 1.500.0 | 9.079,90 | 9.079,90 | 06/12/2022 | 5 dias uteis | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 283.671,46 | 283.671,46 | 14/11/2022 | 30 dias corridos | 14/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTODE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃOBASEADA EM NUVEM, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO | 15636/2022-e | 2022NE003112 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 14/11/2022 | 30 dias corridos | 14/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 6.973,03 | 6.973,03 | 01/12/2022 | 13 dias corridos | 14/12/2022 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000344 | 1.500.0 | 2.158,10 | 2.158,10 | 16/11/2022 | 30 dias corridos | 16/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000346 | 1.500.0 | 286.154,53 | 286.154,53 | 16/11/2022 | 30 dias corridos | 16/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 610.447,16 | 610.447,16 | 16/11/2022 | 30 dias corridos | 16/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000345 | 1.500.0 | 30.783,96 | 30.783,96 | 16/11/2022 | 30 dias corridos | 16/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATRAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2021NE001213 | 1.500.0 | 73.386,02 | 73.386,02 | 16/11/2022 | 30 dias corridos | 16/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVEL - CLARO | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 4.877,30 | 4.877,30 | 28/11/2022 | 18 dias corridos | 16/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.585.494/0001-72 DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Contratação de empresa especializada no fornecimentoe instalaçãodedivisóriase persianas | 335/2020-e | 2022NE000015 | 1.500.0 | 2.683.664,48 | 2.683.664,48 | 17/11/2022 | 30 dias corridos | 17/12/2022 | 29/11/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE002909 | 1.500.0 | 10.265,00 | 10.265,00 | 18/11/2022 | 30 dias corridos | 18/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE002908 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 18/11/2022 | 30 dias corridos | 18/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte | 14753/2022-e | 2022NE002391 | 1.500.0 | 54.802,30 | 54.802,30 | 18/11/2022 | 30 dias corridos | 18/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000975 | 1.500.0 | 3.339,00 | 3.339,00 | 18/11/2022 | 30 dias corridos | 18/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE003703 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 12/12/2022 | 5 dias uteis | 19/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET - CLARO | 6950/2022-e | 2022NE003084 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 01/12/2022 | 19 dias corridos | 20/12/2022 | 15/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 417.640,21 | 417.640,21 | 21/11/2022 | 30 dias corridos | 21/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 38,34 | 38,34 | 15/12/2022 | 6 dias corridos | 21/12/2022 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE000107 | 1.500.0 | 6.595,23 | 6.595,23 | 22/11/2022 | 30 dias corridos | 22/12/2022 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE003334 | 1.500.0 | 24.298,25 | 24.298,25 | 22/11/2022 | 30 dias corridos | 22/12/2022 | 06/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASIL DIGITAL LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2022NE003018 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 01/12/2022 | 21 dias corridos | 22/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.688.977/0001-02 IPOG - INST.DE POS-GRAD.& GRADUACAO LTDA-EPP | IPOG - CURSO DE POS-GRADUAÇÃO | 42027/2021-e | 2022NE000037 | 1.500.0 | 68.550,00 | 68.550,00 | 23/11/2022 | 30 dias corridos | 23/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 20414/2021-e | 2022NE003366 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 23/11/2022 | 30 dias corridos | 23/12/2022 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAVEIS | 36949/2021 | 2022NE003846 | 1.500.0 | 33.682,00 | 33.682,00 | 24/11/2022 | 30 dias corridos | 24/12/2022 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2022NE000125 | 1.500.0 | 7.788,70 | 20/12/2022 | 5 dias corridos | 25/12/2022 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 90.749,78 | 90.749,78 | 07/12/2022 | 19 dias corridos | 26/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 20414/2021-e | 2022NE003366 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 19/12/2022 | 5 dias uteis | 26/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 20414/2021-e | 2022NE000041 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 19/12/2022 | 5 dias uteis | 26/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVEL - CLARO | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 5.150,68 | 5.150,68 | 08/12/2022 | 19 dias corridos | 27/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021-e | 2022NE003327 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 20/12/2022 | 5 dias uteis | 27/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | ARRANJO DE FLORES NATURAIS | 45972/2021-e | 2022NE002837 | 1.500.0 | 1.515,00 | 1.515,00 | 20/12/2022 | 5 dias uteis | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Terceirizada em Serviços de Apoio Administrativo Operacional de Copa/Cozinha e Agente de Portaria | 1109/2020-e | 2022NE002386 | 1.500.0 | 202.314,35 | 202.314,35 | 28/11/2022 | 30 dias corridos | 28/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Terceirizada em Serviços de Apoio Administrativo Operacional de Copa/Cozinha e Agente de Portaria | 1109/2020-e | 2022NE002387 | 1.500.0 | 107.003,65 | 107.003,65 | 28/11/2022 | 30 dias corridos | 28/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TV | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 797.690,97 | 797.690,97 | 30/11/2022 | 30 dias corridos | 30/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.600.839/0061-96 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ALE/RO | 25378/2021-e | 2022NE000068 | 1.500.0 | 282.934,34 | 282.934,34 | 01/12/2022 | 30 dias corridos | 31/12/2022 | 09/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE002496 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 01/12/2022 | 30 dias corridos | 31/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 2.944,06 | 2.944,06 | 02/12/2022 | 29 dias corridos | 31/12/2022 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 20.713,00 | 20.713,00 | 06/12/2022 | 30 dias corridos | 05/01/2023 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE003690 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 2.472,50 | 2.472,50 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE002734 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 145,11 | 145,11 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE003697 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 5.545,00 | 5.545,00 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE003691 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE003689 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/12/2022 | 30 dias corridos | 06/01/2023 | 13/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 389.778,39 | 389.778,39 | 08/12/2022 | 30 dias corridos | 07/01/2023 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. na prestação de serv. de limpeza/assepsia predial | 24274/2021-e | 2022NE002077 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 08/12/2022 | 30 dias corridos | 07/01/2023 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL | 24274/2021-e | 2022NE002083 | 1.500.0 | 616.285,36 | 616.285,36 | 08/12/2022 | 30 dias corridos | 07/01/2023 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE003120 | 1.500.0 | 579.461,35 | 579.461,35 | 12/12/2022 | 30 dias corridos | 11/01/2023 | 16/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE003334 | 1.500.0 | 29.407,45 | 29.407,45 | 12/12/2022 | 30 dias corridos | 11/01/2023 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 768.635,40 | 768.635,40 | 12/12/2022 | 30 dias corridos | 11/01/2023 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020-e | 2022NE000975 | 1.500.0 | 1.169,00 | 1.169,00 | 12/12/2022 | 30 dias corridos | 11/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA | FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS E IMPRESSOS | 36949/2021-e | 2022NE004257 | 1.500.0 | 30.575,00 | 30.575,00 | 13/12/2022 | 30 dias corridos | 12/01/2023 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 1.069.175,37 | 1.069.175,37 | 14/12/2022 | 30 dias corridos | 13/01/2023 | 20/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 15636/2022-e | 2022NE003112 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 14/12/2022 | 30 dias corridos | 13/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 868.370,72 | 868.370,72 | 15/12/2022 | 30 dias corridos | 14/01/2023 | 21/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET E INFRA ESTRUTURA | 32522/2022-e | 2022NE004166 | 1.500.0 | 44.583,36 | 44.583,36 | 15/12/2022 | 30 dias corridos | 14/01/2023 | 21/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 06.241.557/0001-09 INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD, MICROSOFT POWER BI PRO E WINDOWS | 22026-2021-e | 2022NE004100 | 1.500.0 | 1.184.842,50 | 1.184.842,50 | 15/12/2022 | 30 dias corridos | 14/01/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TV | 11652/2021-e | 2022NE003383 | 1.500.0 | 7.362,30 | 7.362,30 | 15/12/2022 | 30 dias corridos | 14/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE REFERENTE - TV | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 561.784,26 | 561.784,26 | 15/12/2022 | 30 dias corridos | 14/01/2023 | 22/12/2022 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 7.020,57 | 7.020,57 | 20/12/2022 | 25 dias corridos | 14/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002018 | 1.500.0 | 310.308,93 | 310.308,93 | 16/12/2022 | 30 dias corridos | 15/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002017 | 1.500.0 | 223.534,41 | 223.534,41 | 16/12/2022 | 30 dias corridos | 15/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002016 | 1.500.0 | 539.497,58 | 539.497,58 | 16/12/2022 | 30 dias corridos | 15/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | LOCAÇÃCAO DE VEICULOS | 14753/2022-e | 2022NE002391 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 16/12/2022 | 30 dias corridos | 15/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | EMPRESSA ESP. EM SERV. DE BUFFET | 37/2020-e | 2022NE000108 | 1.500.0 | 14.193,04 | 14.193,04 | 16/12/2022 | 30 dias corridos | 15/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg | 14872/2021-e | 2022NE002806 | 1.500.0 | 1.064,26 | 1.064,26 | 09/01/2023 | 5 dias uteis | 16/01/2023 | 30/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000346 | 1.500.0 | 143.013,68 | 143.013,68 | 19/12/2022 | 30 dias corridos | 18/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000344 | 1.500.0 | 31,83 | 31,83 | 19/12/2022 | 30 dias corridos | 18/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2022NE000345 | 1.500.0 | 49.538,53 | 49.538,53 | 19/12/2022 | 30 dias corridos | 18/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 19998/2021-e | 2022NE002016 | 1.500.0 | 148.857,82 | 148.857,82 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 09/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE002908 | 1.500.0 | 710,00 | 710,00 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2022NE003383 | 1.500.0 | 16.425,31 | 16.425,31 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE000125 | 1.500.0 | 1.420,00 | 1.420,00 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 96/2020-e | 2022NE002909 | 1.500.0 | 8.845,00 | 8.845,00 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 79.034.153/0001-00 N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E MASTROS | 25011/2022-e | 2022NE004097 | 1.500.0 | 35.038,48 | 35.038,48 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - RADIO | 12063/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 405.146,75 | 405.146,75 | 20/12/2022 | 30 dias corridos | 19/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE000754 | 1.500.0 | 5.433,30 | 5.433,30 | 12/01/2023 | 5 dias uteis | 19/01/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA | 23078/2022 | 2022NE003336 | 1.500.0 | 664.882,36 | 664.882,36 | 21/12/2022 | 30 dias corridos | 20/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET -CLARO | 6950/2022-e | 2022NE003084 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 13/01/2023 | 7 dias corridos | 20/01/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASIL DIGITAL LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2022NE003018 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 13/01/2023 | 9 dias corridos | 22/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2022NE000143 | 1.500.0 | 105.127,72 | 105.127,72 | 16/01/2023 | 10 dias corridos | 26/01/2023 | 24/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | TELEFONIA MOVEL CLARO | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 5.563,06 | 5.563,06 | 20/01/2023 | 7 dias corridos | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | 10635/2020-e | 2022NE000341 | 1.500.0 | 817,65 | 817,65 | 26/01/2023 | 1 dias corridos | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 13.878.114/0001-80 J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO | 31461/2022 | 2022NE004280 | 1.500.0 | 4.250,00 | 4.250,00 | 24/01/2023 | 5 dias corridos | 29/01/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 19.323.190/0001-06 AXA SEGUROS S.A. | Contratação de Empresa especializada em Seguro para o Edifício Sede da ALE/RO e | 36329/2021-e | 2022NE003682 | 1.500.0 | 155.800,00 | 155.800,00 | 13/01/2023 | 17 dias corridos | 30/01/2023 | 25/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2022NE002496 | 1.500.0 | 9.116,01 | 9.116,01 | 24/01/2023 | 7 dias corridos | 31/01/2023 | 30/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2022NE000016 | 1.500.0 | 4.956,74 | 4.956,74 | 26/01/2023 | 5 dias corridos | 31/01/2023 | 30/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020-e | 2022NE003703 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 26/01/2023 | 5 dias uteis | 02/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 27.749.439/0001-78 J G DALMEIDA | AGUA MINERAL/COPO | 35564/2022-e | 2022NE004227 | 1.500.0 | 4.400,00 | 4.400,00 | 26/01/2023 | 5 dias uteis | 02/02/2023 | 09/02/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | locação de climatizadores, treliças de alumínios e stands para eventos, | 6675/2022-e | 2022NE004717 | 1.500.0 | 13.066,68 | 13.066,68 | 27/01/2023 | 5 dias uteis | 03/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Terceirizada em Serviços de Apoio Administrativo Operacional de Copa/Cozinha e Agente de Portaria | 1109/2020-e | 2022NE002387 | 1.500.0 | 107.003,65 | 107.003,65 | 09/01/2023 | 30 dias corridos | 08/02/2023 | 25/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Contratação de Empresa Terceirizada em Serviços de Apoio Administrativo Operacional de Copa/Cozinha e Agente de Portaria | 1109/2020-e | 2022NE002386 | 1.500.0 | 201.975,54 | 201.975,54 | 09/01/2023 | 30 dias corridos | 08/02/2023 | 25/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021-e | 2022NE003334 | 1.500.0 | 39.369,52 | 39.369,52 | 12/01/2023 | 30 dias corridos | 11/02/2023 | 25/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2022NE003120 | 1.500.0 | 90.592,16 | 90.592,16 | 12/01/2023 | 30 dias corridos | 11/02/2023 | 25/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | JORNAL A GAZETA DE RONDONIA | 2164/2020-e | 2022NE002734 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12/01/2023 | 30 dias corridos | 11/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2022NE004125 | 1.500.0 | 17.642,10 | 17.642,10 | 12/01/2023 | 30 dias corridos | 11/02/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE003689 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 13/01/2023 | 30 dias corridos | 12/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE003697 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 13/01/2023 | 30 dias corridos | 12/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2022NE003690 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 13/01/2023 | 30 dias corridos | 12/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2022NE003691 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 13/01/2023 | 30 dias corridos | 12/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Contração de empresa especilizada na prestação de serviços de limpeza/assepsia | 24274/2021-e | 2022NE002077 | 1.500.0 | 89.092,43 | 89.092,43 | 17/01/2023 | 30 dias corridos | 16/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Contração de empresa especilizada na prestação de serviços de limpeza/assepsia | 24274/2021-e | 2022NE002083 | 1.500.0 | 599.764,97 | 599.764,97 | 17/01/2023 | 30 dias corridos | 16/02/2023 | 26/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2020-e | 2022NE000425 | 1.500.0 | 10.030,00 | 10.030,00 | 18/01/2023 | 30 dias corridos | 17/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000423 | 1.500.0 | 398,26 | 398,26 | 18/01/2023 | 30 dias corridos | 17/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | 3047/2021-e | 2022NE000422 | 1.500.0 | 11.973,50 | 11.973,50 | 18/01/2023 | 30 dias corridos | 17/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA -TV | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 700.734,50 | 700.734,50 | 25/01/2023 | 30 dias corridos | 24/02/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | LOCAÇÃO DE MOBILIDAORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO DE ARRANJO DE FLORES | 35564/2022-e | 2022NE004225 | 1.500.0 | 50.701,50 | 50.701,50 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 09/02/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 411.597,00 | 411.597,00 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 27/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 14753/2022-e | 2022NE002391 | 1.500.0 | 63.233,28 | 63.233,28 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ESTRUTURA DE TRELIÇA | 35564/2022-e | 2022NE004226 | 1.500.0 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTODE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃOBASEADA EM NUVEM. | 15636/2022-e | 2022NE003112 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 30/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERV. DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE003384 | 1.500.0 | 1.083.343,20 | 1.083.343,20 | 26/01/2023 | 30 dias corridos | 25/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 44.153.437/0001-30 FREITAS CASSOL ADVOCACIA | PRESTAÇÃO DE SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA | 13668/2022 | 2023NE000117 | 1.500.0 | 366.131,07 | 366.131,07 | 27/01/2023 | 30 dias corridos | 26/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MIDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 378.958,04 | 378.958,04 | 27/01/2023 | 30 dias corridos | 26/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | LOCAÇÃO DE TELÃO | 6675/2022-e | 2022NE004716 | 1.500.0 | 25.173,20 | 25.173,20 | 27/01/2023 | 30 dias corridos | 26/02/2023 | 31/01/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1907/2020-e | 2023NE000110 | 1.500.0 | 111.077,13 | 111.077,13 | 09/02/2023 | 17 dias corridos | 26/02/2023 | 01/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERV. DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO | 32522/2022-e | 2022NE004166 | 1.500.0 | 107.118,52 | 107.118,52 | 30/01/2023 | 30 dias corridos | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL - CAERD | 2113/2020-e | 2023NE000013 | 1.500.0 | 4.055,54 | 4.055,54 | 01/02/2023 | 28 dias corridos | 01/03/2023 | 01/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE002017 | 1.500.0 | 61.098,74 | 61.098,74 | 31/01/2023 | 30 dias corridos | 02/03/2023 | 09/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE002018 | 1.500.0 | 152.732,06 | 152.732,06 | 31/01/2023 | 30 dias corridos | 02/03/2023 | 09/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA DEPENDÊNCIA DA ALE | 19998/2021-e | 2022NE002016 | 1.500.0 | 131.986,88 | 131.986,88 | 31/01/2023 | 30 dias corridos | 02/03/2023 | 09/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÂO DE DADOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. NO FORNEC. DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA | 43996/2021 | 2023NE000090 | 1.500.0 | 10.865,00 | 10.702,02 | 02/02/2023 | 30 dias corridos | 04/03/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASL DIGITAL LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2023NE000200 | 1.500.0 | 25.758,75 | 25.758,75 | 07/03/2023 | 8 dias corridos | 15/03/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASL DIGITAL LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2022NE003018 | 1.500.0 | 61.856,14 | 61.856,14 | 07/03/2023 | 8 dias corridos | 15/03/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASL DIGITAL LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2023NE000124 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 07/03/2023 | 15 dias corridos | 22/03/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 29.056.741/0001-76 AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 35815/2022-e | 2022NE004092 | 1.500.0 | 165,00 | 165,00 | 23/02/2023 | 30 dias corridos | 25/03/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2023NE000110 | 1.500.0 | 107.229,70 | 107.229,70 | 02/03/2023 | 24 dias corridos | 26/03/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DELIBERAÇÃO QUANTO À APURAÇÃO DE SINISTRO DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX NCU9813. | 38539/2022 | 2022NE003705 | 1.500.0 | 4.774,90 | 4.774,90 | 22/03/2023 | 5 dias uteis | 29/03/2023 | 09/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO - CAERD | 2113/2020 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 4.100,60 | 4.100,60 | 09/03/2023 | 22 dias corridos | 31/03/2023 | 30/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO SINISTRO 531202338666- CELTA NBR 7326 | 1881/2023 | 2023NE000119 | 1.500.0 | 213,00 | 213,00 | 28/03/2023 | 5 dias corridos | 02/04/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 27737/2021-e | 2023NE000218 | 1.500.0 | 175.115,78 | 175.115,78 | 06/03/2023 | 30 dias corridos | 05/04/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2023NE000212 | 1.500.0 | 305.434,50 | 305.434,50 | 06/03/2023 | 30 dias corridos | 05/04/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2023NE000216 | 1.500.0 | 305.434,50 | 305.434,50 | 06/03/2023 | 30 dias corridos | 05/04/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 27737/2021-e | 2023NE000214 | 1.500.0 | 251.206,48 | 251.206,48 | 06/03/2023 | 30 dias corridos | 05/04/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM | 15636/2023 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 05/04/2023 | 14/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÕNIO | 20414/2021-e | 2023NE000084 | 1.500.0 | 7.258,06 | 7.258,06 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 06/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.801.353/0001-04 ASSOCIACAO BRAS DAS ESC. DO LEGISLATIVO ABEL | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA, CULTURAL E INTERCAMBIO DE CONHECIMENTOS | 25467/2021 | 2023NE000088 | 1.500.0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 06/04/2023 | 30/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÕNIO | 20414/2021 | 2022NE003366 | 1.500.0 | 5.241,94 | 5.241,94 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 06/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 24.342.184/0001-36 MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | GRAFICA PORTO LTDA, MSB COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, EVOLUA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO EIRELE | 35556/2022-e | 2022NE004297 | 1.500.0 | 25.530,00 | 25.530,00 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 06/04/2023 | 15/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | GRAFICA PORTO LTDA, MSB COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, EVOLUA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO EIRELE | 35556/2022-e | 2022NE004300 | 1.500.0 | 20.483,30 | 20.483,30 | 07/03/2023 | 30 dias corridos | 06/04/2023 | 15/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 45.174.714/0001-54 S T DA SILVA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A POSSE DEPUTADOS ESTADUAIS DA 11ª LEGISLATURA | 35840/2022 | 2023NE000004 | 1.500.0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000045 | 1.500.0 | 20.930,00 | 20.930,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 64.106.552/0001-61 DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000456 | 1.500.0 | 77.225,00 | 77.225,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.288.989/0002-90 MC IND. E COM. DE PAPEIS-EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000457 | 1.500.0 | 14.625,00 | 14.625,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000057 | 1.500.0 | 6.200,40 | 6.200,40 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000058 | 1.500.0 | 3.510,00 | 3.510,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | COMBATE LTDA - EPP | 24274/2021-e | 2023NE000496 | 1.500.0 | 180.175,79 | 180.175,79 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 15/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 43.867.444/0001-31 MORENO E MARTINHAGO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE000458 | 1.500.0 | 18.495,00 | 18.495,00 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 29/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | COMBATE LTDA - EPP | 24274/2021-e | 2023NE000498 | 1.500.0 | 1.035.342,16 | 1.035.342,16 | 09/03/2023 | 30 dias corridos | 08/04/2023 | 15/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTUTURA PARA A POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA 11ª LEGISLATURA. | 40096/2022 | 2023NE000010 | 1.500.0 | 28.600,00 | 28.600,00 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | AMAZON GÁS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLÉO DE 190 KG CIMENTO DE GÁS | 14872/2021 | 2023NE000078 | 1.500.0 | 2.069,86 | 2.069,86 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, TROPICAIS DOS EVENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS | 45972/2021 | 2022NE002837 | 1.500.0 | 2.340,00 | 2.286,64 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 01.756.582/0001-01 J R MACHADO COM. E SERV. ME | FORNECIMENTO DE MEDALHAS COMEMORATIVA DE HOMENAGENS, DIPLOMAS E PLACAS. | 29560/2021 | 2022NE003738 | 1.500.0 | 12.499,20 | 12.499,20 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | ASSINATURA DE JORNAL REF. A GAZETA DE RONDÕNIA | 2164/2020 | 2023NE000053 | 1.500.0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, TROPICAIS DOS EVENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS | 45972/2021 | 2023NE000016 | 1.500.0 | 1.425,00 | 1.425,00 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.173.816/0001-66 MARIA JOSE DA SILVA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA 11ª LEGISLATURA. | 40096/2022 | 2023NE000008 | 1.500.0 | 170.838,16 | 170.838,16 | 10/03/2023 | 30 dias corridos | 09/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET - CLARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDICADA PARA ACESSO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET CLARO-S/A EMPRESA BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO EIRELI. | 6950/2022 | 2023NE000164 | 1.500.0 | 10.986,60 | 10.986,60 | 14/03/2023 | 30 dias corridos | 13/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA | 32522/2022 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 61.996,56 | 61.996,56 | 14/03/2023 | 30 dias corridos | 13/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DO JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021 | 2023NE000096 | 1.500.0 | 1.320,00 | 1.320,00 | 14/03/2023 | 30 dias corridos | 13/04/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTENCIA | 23078/2022-e | 2022NE003336 | 1.500.0 | 1.799.754,52 | 1.799.754,52 | 15/03/2023 | 30 dias corridos | 14/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2022NE000346 | 1.500.0 | 140.737,79 | 140.737,79 | 15/03/2023 | 30 dias corridos | 14/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.585.494/0001-72 DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS | 335/2020 | 2022NE000015 | 1.500.0 | 1.014.233,22 | 1.014.233,22 | 16/03/2023 | 30 dias corridos | 15/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.173.816/0001-66 MARIA JOSE DA SILVA - ME | SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA | 32522/2022 | 2022NE004101 | 1.500.0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16/03/2023 | 30 dias corridos | 15/04/2023 | 04/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 96/2020 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 14.161,30 | 14.161,30 | 16/03/2023 | 30 dias corridos | 15/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13KG | 966/2022 | 2023NE000018 | 1.500.0 | 1.169,00 | 1.169,00 | 11/04/2023 | 5 dias uteis | 18/04/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 10635/2020 | 2023NE000037 | 1.500.0 | 39,92 | 39,92 | 20/03/2023 | 30 dias corridos | 19/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 10635/2020 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 52,35 | 52,35 | 20/03/2023 | 30 dias corridos | 19/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 96/2020 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 21/03/2023 | 30 dias corridos | 20/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020 | 2023NE000114 | 1.500.0 | 112.770,57 | 112.770,57 | 21/03/2023 | 30 dias corridos | 20/04/2023 | 05/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO - CAERD | 2113/2020 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 4.641,32 | 4.641,32 | 13/04/2023 | 5 dias uteis | 20/04/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020 | 2023NE000054 | 1.500.0 | 17.759,39 | 17.759,39 | 23/03/2023 | 30 dias corridos | 22/04/2023 | 12/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 4685/2021 | 2023NE000186 | 1.500.0 | 26.248,10 | 26.248,10 | 23/03/2023 | 30 dias corridos | 22/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES | 2075/2020 | 2023NE000055 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 23/03/2023 | 30 dias corridos | 22/04/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASIL DIGITAL - LINK DE INTERNET | 211/2020 | 2023NE000124 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 11/04/2023 | 11 dias corridos | 22/04/2023 | 14/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.162.193/0001-45 ZAQUEU DE OLIVEIRA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE HOMENAGENS E OUTROS | 21415/2022-e | 2023NE000050 | 1.500.0 | 1.352,00 | 1.352,00 | 17/04/2023 | 5 dias corridos | 22/04/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.617.529/0001-06 CASA DE PLACAS LTDA - ME | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE HOMENAGENS E OUTROSos | 21415/2022 | 2022NE004208 | 1.500.0 | 47.000,00 | 47.000,00 | 13/03/2023 | 30 dias corridos | 23/04/2023 | 31/03/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | OI MÓVEL S.A - TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2023NE000036 | 1.500.0 | 15.208,28 | 15.208,28 | 17/04/2023 | 5 dias uteis | 25/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | OI MÓVEL S.A - TELEFONIA VOIP | 165/2020-e | 2022NE000047 | 1.500.0 | 5.835,51 | 5.835,51 | 17/04/2023 | 5 dias uteis | 25/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | 3047/2020 | 2023NE000112 | 1.500.0 | 10.120,00 | 10.120,00 | 27/03/2023 | 30 dias corridos | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | 3047/2020 | 2023NE000111 | 1.500.0 | 42.509,11 | 42.048,11 | 27/03/2023 | 30 dias corridos | 26/04/2023 | 14/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2023NE000020 | 1.500.0 | 19.725,21 | 19.725,21 | 27/03/2023 | 30 dias corridos | 26/04/2023 | 12/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | 3047/2020 | 2023NE000113 | 1.500.0 | 952,58 | 952,58 | 27/03/2023 | 30 dias corridos | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2023NE000110 | 1.500.0 | 123.300,64 | 123.300,64 | 13/04/2023 | 13 dias corridos | 26/04/2023 | 25/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 10635/2020-e | 2023NE000654 | 1.500.0 | 124,25 | 124,25 | 18/04/2023 | 5 dias uteis | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET - CLARO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDICADA PARA ACESSO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET CLARO-S/A EMPRESA BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO EIRELI. | 6950/2022-e | 2023NE000164 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 18/04/2023 | 5 dias uteis | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2023NE000020 | 1.500.0 | 10.609,20 | 10.609,20 | 18/04/2023 | 5 dias uteis | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DO JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021 | 2022NE003327 | 1.500.0 | 240,00 | 240,00 | 14/03/2023 | 30 dias uteis | 27/04/2023 | 26/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE-RO. | 19998/2021 | 2023NE000048 | 1.500.0 | 139.992,56 | 139.992,56 | 29/03/2023 | 30 dias corridos | 28/04/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE-RO. | 19998/2021 | 2023NE000049 | 1.500.0 | 315.156,76 | 315.156,76 | 30/03/2023 | 30 dias corridos | 29/04/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-CLARO/SA. | 1087/2020-e | 2023NE000032 | 1.500.0 | 6.152,02 | 6.152,02 | 30/03/2023 | 30 dias corridos | 29/04/2023 | 28/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ALE-RO. | 19998/2021 | 2023NE000095 | 1.500.0 | 309.830,95 | 309.830,95 | 30/03/2023 | 30 dias corridos | 29/04/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL | 22999/2021 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 43.818,87 | 43.818,87 | 15/03/2023 | 30 dias corridos | 30/04/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 190 KG - AMAZONGÁS | 14872/2021 | 2023NE000078 | 1.500.0 | 1.416,22 | 1.416,22 | 03/04/2023 | 30 dias corridos | 03/05/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL DA EMPRESA COMBATE LTDA. | 24274/2021 | 2023NE000496 | 1.500.0 | 91.135,57 | 91.135,57 | 04/04/2023 | 30 dias corridos | 04/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL - EMPRESA COMBATE LTDA | 24274/2021 | 2023NE000498 | 1.500.0 | 607.834,85 | 607.834,85 | 04/04/2023 | 30 dias corridos | 04/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | 27737/2021 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 05/04/2023 | 30 dias corridos | 05/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 27737/2021 | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 05/04/2023 | 30 dias corridos | 05/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021 | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 05/04/2023 | 30 dias corridos | 05/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 05/04/2023 | 30 dias corridos | 05/05/2023 | 13/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS PARA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 96/2020-e | 2023NE000029 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 02/05/2023 | 5 dias corridos | 07/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022 | 2023NE000666 | 1.500.0 | 36.592,50 | 36.592,50 | 10/04/2023 | 30 dias corridos | 10/05/2023 | 02/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022 | 2023NE000670 | 1.500.0 | 2.467,00 | 2.467,00 | 10/04/2023 | 30 dias corridos | 10/05/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 30.499.788/0001-93 INSTITUTO RONDONIENSE DE DIREITO ADMIISTRATIVO - IRDA | INSTITUTO RONDONIENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IRDA PROJETO: "NOVAS PERSPECTIVAS PARA A ADMINISTRAÇAO PÚBLICA NA VISÃO DELAS" | 10205/2023 | 2023NE000951 | 1.500.0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10/04/2023 | 30 dias corridos | 10/05/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022 | 2023NE000673 | 1.500.0 | 2.850,00 | 2.850,00 | 10/04/2023 | 30 dias corridos | 10/05/2023 | 27/04/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2023NE000676 | 1.500.0 | 1.806,79 | 1.806,79 | 04/05/2023 | 5 dias uteis | 11/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO - UNALE | 360/2020-e | 2023NE000020 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 04/05/2023 | 5 dias uteis | 11/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO - CAERD | 2113/2020-e | 2023NE000013 | 1.500.0 | 4.896,66 | 4.896,66 | 04/05/2023 | 5 dias uteis | 11/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2023NE000186 | 1.500.0 | 11.198,71 | 11.198,71 | 04/05/2023 | 5 dias uteis | 11/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL | 22999/2021 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 20.545,66 | 20.545,66 | 12/04/2023 | 30 dias corridos | 12/05/2023 | 04/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO BASEADA EM NUVEM. | 15636/2022-e | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 12/04/2023 | 30 dias corridos | 12/05/2023 | 02/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO | 971/2020-e | 2022NE003384 | 1.500.0 | 119.487,98 | 119.487,98 | 13/04/2023 | 30 dias corridos | 13/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | TCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 14753/2022-e | 2023NE000056 | 1.500.0 | 189.700,14 | 189.700,14 | 13/04/2023 | 30 dias corridos | 13/05/2023 | 02/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA | GRAFICA PORTO LTDA, MSB COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, EVOLUA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO EIRELE | 35556/2022-e | 2022NE004296 | 1.500.0 | 67.678,00 | 67.678,00 | 10/04/2023 | 30 dias corridos | 14/05/2023 | 03/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 28.485.774/0001-79 ANDREY CUNHA BARREIRA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022-e | 2023NE000948 | 1.500.0 | 1.130,00 | 1.130,00 | 08/05/2023 | 5 dias uteis | 15/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022-e | 2023NE000947 | 1.500.0 | 8.494,30 | 8.494,30 | 08/05/2023 | 5 dias uteis | 15/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 36.512.064/0001-19 MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 30066/2022-e | 2023NE000950 | 1.500.0 | 1.982,00 | 1.982,00 | 08/05/2023 | 5 dias uteis | 15/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDICADA PARA ACESSO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - LIN INTERNET | 6950/2022-e | 2023NE000164 | 1.500.0 | 5.432,64 | 5.432,64 | 09/05/2023 | 5 dias uteis | 16/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 190 K | 14872/2021-e | 2023NE000078 | 1.500.0 | 1.122,92 | 1.122,92 | 09/05/2023 | 5 dias uteis | 16/05/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 4685/2021-e | 2023NE000676 | 1.500.0 | 12.058,15 | 12.058,15 | 10/05/2023 | 5 dias uteis | 17/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP-LTDA-ME | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 15843/2023-e | 2023NE000778 | 1.500.0 | 29.478,00 | 29.478,00 | 18/04/2023 | 30 dias corridos | 18/05/2023 | 03/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA | 32522/2022 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 43.128,09 | 43.128,09 | 18/04/2023 | 30 dias corridos | 18/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA | 32522/2022-e | 2023NE000080 | 1.500.0 | 79.813,30 | 79.813,30 | 18/04/2023 | 30 dias corridos | 18/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTENCIA DOS ESTACIONAMENTOS DO SUBSOLO E TÉRREO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÕNIA | 23078/2022-e | 2023NE000025 | 1.500.0 | 453.555,46 | 453.555,16 | 20/04/2023 | 30 dias corridos | 20/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO BOTIJA DE 190 KG | 14872/2021 | 2023NE000078 | 1.500.0 | 1.064,26 | 1.064,26 | 19/05/2023 | 5 dias corridos | 24/05/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - INTERNET | 11890/2021 | 2022NE001141 | 1.500.0 | 72.390,33 | 72.390,33 | 25/04/2023 | 30 dias corridos | 25/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIADE - INTERNET | 11890/2021-e | 2023NE000092 | 1.500.0 | 187.054,74 | 187.054,74 | 25/04/2023 | 30 dias corridos | 25/05/2023 | 05/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, TROPICAIS DOS EVENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS. | 45972/2021-e | 2023NE000016 | 1.500.0 | 5.605,00 | 5.605,00 | 18/05/2023 | 5 dias uteis | 25/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 10635/2020-e | 2023NE000654 | 1.500.0 | 40,36 | 40,36 | 18/05/2023 | 5 dias uteis | 25/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - VOIP OI/SA | 165/2020-e | 2023NE000036 | 1.500.0 | 8.996,78 | 8.996,78 | 18/05/2023 | 5 dias uteis | 25/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 1850/2020-e | 2023NE000114 | 1.500.0 | 396.288,89 | 396.288,89 | 26/04/2023 | 30 dias corridos | 26/05/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DO JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021-e | 2023NE000096 | 1.500.0 | 1.560,00 | 1.560,00 | 19/05/2023 | 5 dias uteis | 26/05/2023 | 30/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2023NE000110 | 1.500.0 | 118.169,13 | 118.169,13 | 22/05/2023 | 4 dias uteis | 26/05/2023 | 29/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE - TELEVISÃO | 11652/2021-e | 2023NE000092 | 1.500.0 | 457.351,06 | 457.351,06 | 27/04/2023 | 30 dias corridos | 27/05/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS COM PUBLICIDADE - TELEVISÃO | 11652/2021-e | 2022NE001141 | 1.500.0 | 125.504,02 | 125.504,02 | 27/04/2023 | 30 dias corridos | 27/05/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 20.433.203/0001-89 NOBRE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | "SEMINÁRIO MANDATO DE SUCESSO" PARA ATENDER ASSESSORES REALIZADO PELO INSTITUTO NOBRE SERVIÇOS DIGITAIS | 16793/2023-e | 2023NE000966 | 1.500.0 | 21.696,00 | 21.696,00 | 27/04/2023 | 30 dias corridos | 27/05/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 96/2020 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 23/05/2023 | 5 dias corridos | 28/05/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Distribuição de Jornal | 2164/2020 | 2023NE000053 | 1.500.0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23/05/2023 | 5 dias uteis | 30/05/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 31.345.856/0001-22 PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Fornecimento de materiais de Expediente | 30066/2022 | 2023NE000949 | 1.500.0 | 10.261,00 | 10.261,00 | 25/05/2023 | 5 dias corridos | 30/05/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL | 24274/2021-e | 2023NE000496 | 1.500.0 | 91.239,06 | 91.239,06 | 03/05/2023 | 30 dias corridos | 02/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL. | 24274/2021-e | 2023NE000498 | 1.500.0 | 562.758,81 | 562.758,81 | 03/05/2023 | 30 dias corridos | 02/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/05/2023 | 30 dias corridos | 03/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/05/2023 | 30 dias corridos | 03/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 27737/2021-e | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/05/2023 | 30 dias corridos | 03/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 27737/2021-e | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/05/2023 | 30 dias corridos | 03/06/2023 | 11/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - RÁDIO | 12063/2021 | 2022NE003383 | 1.500.0 | 440.963,96 | 440.963,96 | 05/05/2023 | 30 dias corridos | 04/06/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PUBLICIDADE - RÁDIO | 12063/2021-e | 2023NE000092 | 1.500.0 | 213.234,49 | 21.234,49 | 05/05/2023 | 30 dias corridos | 04/06/2023 | 17/05/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Serviços de telefonia móvel –CLARO S.A | 1087/2020 | 2023NE000032 | 1.500.0 | 3.588,57 | 3.588,57 | 29/05/2023 | 7 dias corridos | 05/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Serviços de telefonia móvel –CLARO S.A | 1087/2020 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 8.150,92 | 8.150,92 | 29/05/2023 | 7 dias corridos | 05/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2023NE000042 | 1.500.0 | 11,37 | 11,37 | 08/05/2023 | 30 dias corridos | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. | 15636/2022-e | 2023NE000030 | 1.500.0 | 38.333,92 | 38.333,92 | 08/05/2023 | 30 dias corridos | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS | 53/2020-e | 2023NE000040 | 1.500.0 | 198.116,78 | 198.116,78 | 08/05/2023 | 30 dias corridos | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | 53/2020-e | 2023NE000041 | 1.500.0 | 1.593,70 | 1.593,70 | 08/05/2023 | 30 dias corridos | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 20414/2021-e | 2023NE000084 | 1.500.0 | 37.500,00 | 37.500,00 | 08/05/2023 | 30 dias corridos | 07/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MÍDIA EXTERIOR | 12950/2021-e | 2022NE003383 | 1.500.0 | 652.671,71 | 652.671,71 | 09/05/2023 | 30 dias corridos | 08/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E PLATAFORMAS VERTICAIS | 2075/2020-e | 2023NE000055 | 1.500.0 | 21.300,00 | 21.300,00 | 09/05/2023 | 30 dias corridos | 08/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.585.494/0001-72 DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS. | 335/2020-e | 2023NE000439 | 1.500.0 | 493.269,81 | 493.269,81 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 10/06/2023 | 28/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.585.494/0001-72 DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS | 335/2020-e | 2023NE000438 | 1.500.0 | 902.890,69 | 902.890,69 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 10/06/2023 | 28/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA | 1907/2020-e | 2023NE000110 | 1.500.0 | 118.691,24 | 118.691,24 | 13/05/2023 | 30 dias corridos | 12/06/2023 | 23/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - VOIP OI/SA | 165/2020-e | 2023NE000036 | 1.500.0 | 7.415,19 | 7.415,19 | 02/06/2023 | 5 dias uteis | 12/06/2023 | 06/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO - CAERD | 2113/2020-e | 2023NE000013 | 1.500.0 | 5.931,12 | 5.931,12 | 02/06/2023 | 5 dias uteis | 12/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DEDICADA PARA ACESSO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - LIN INTERNET | 6950/2022-e | 2023NE000164 | 1.500.0 | 5.823,22 | 5.823,22 | 05/06/2023 | 5 dias uteis | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Termo de Fomento (UNALE) | 360/2020 | 2023NE000020 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 05/06/2023 | 5 dias uteis | 13/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 190 K- AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA. | 14872/2021 | 2023NE000078 | 1.500.0 | 838,00 | 838,00 | 06/06/2023 | 5 dias uteis | 14/06/2023 | 22/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 10635/2020-e | 2023NE000654 | 1.500.0 | 60,85 | 60,85 | 06/06/2023 | 5 dias uteis | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL | 22999/2021 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 17.559,43 | 17.559,43 | 16/05/2023 | 30 dias corridos | 15/06/2023 | 14/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-CLARO/SA. | 1087/2020-e | 2022NE000646 | 1.500.0 | 1.297,65 | 1.297,65 | 07/06/2023 | 5 dias uteis | 15/06/2023 | 23/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-CLARO/SA. | 1087/2020-e | 2023NE000032 | 1.500.0 | 3.730,76 | 3.730,76 | 07/06/2023 | 5 dias uteis | 15/06/2023 | 23/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | FLAY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELE-ME - PASSAGEM ÁREA | 9564/2023-e | 2023NE001196 | 1.500.0 | 73.632,74 | 73.632,74 | 18/05/2023 | 30 dias corridos | 17/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE PASSAGENS AÉREAS | 11850/2020 | 2023NE000114 | 1.500.0 | 143.192,30 | 143.192,30 | 19/05/2023 | 30 dias corridos | 18/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 13.878.114/0001-80 J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNÍDEOS, AVES E MORCEGOS. | 31461/2022-e | 2023NE000083 | 1.500.0 | 4.250,00 | 4.250,00 | 12/06/2023 | 5 dias uteis | 19/06/2023 | 22/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - VOIP OI/SA | 165/2020-e | 2023NE000036 | 1.500.0 | 7.626,46 | 7.626,46 | 13/06/2023 | 5 dias uteis | 20/06/2023 | 26/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL. | 2164/2020-e | 2023NE000053 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13/06/2023 | 5 dias uteis | 20/06/2023 | 26/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DO JORNAL O MADEIRÃO | 25459/2021-e | 2023NE000096 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 14/06/2023 | 5 dias uteis | 21/06/2023 | 26/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 2047/2020 | 2023NE000113 | 1.500.0 | 47,96 | 47,96 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 5.350,00 | 5.350,00 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Contratação de empresa especializada em serviço de publicidade- Internet | 11890/2021 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 198.294,05 | 198.294,05 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 96,84 | 96,84 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 2047/2020 | 2023NE000112 | 1.500.0 | 420,00 | 420,00 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 2047/2020 | 2023NE000111 | 1.500.0 | 2.230,00 | 2.230,00 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 366,53 | 366,53 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 3047/2020 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 20.250,12 | 20.250,12 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | REVITALIZAÇÃO DO PISO EM PINTURA EPÓXI | 23078/2023 | 2023NE000025 | 1.500.0 | 1.030.473,92 | 1.030.473,92 | 23/05/2023 | 30 dias corridos | 22/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos | 14753/2022 | 2023NE000056 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 25/05/2023 | 30 dias corridos | 24/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA | FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAVEIS | 36949/2021 | 2023NE001191 | 1.500.0 | 209.653,16 | 209.653,16 | 26/05/2023 | 30 dias corridos | 25/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Brasil digital link de internet | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE000124 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 27/05/2023 | 30 dias corridos | 26/06/2023 | 24/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE VANS E MICRO ÔNIBUS - EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 22616/2022-e | 2023NE001241 | 1.500.0 | 5.026,84 | 5.026,84 | 19/06/2023 | 5 dias uteis | 26/06/2023 | 05/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL-CLARO/SA. | 1087/2020-e | 2023NE000677 | 1.500.0 | 5.729,19 | 5.729,19 | 19/06/2023 | 5 dias uteis | 26/06/2023 | 05/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE VANS E MICRO ÔNIBUS - EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 22616/2022-e | 2023NE001221 | 1.500.0 | 5.899,25 | 5.899,25 | 19/06/2023 | 5 dias uteis | 26/06/2023 | 05/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 21/06/2023 | 5 dias corridos | 26/06/2023 | 21/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 978,00 | 978,00 | 29/05/2023 | 30 dias corridos | 29/06/2023 | 14/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS | 2989/2020 | 2023NE000046 | 1.500.0 | 11.766,00 | 11.766,00 | 29/05/2023 | 30 dias corridos | 29/06/2023 | 14/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | BRASIL DIGITAL - LINK DE INTERNET | 211/2020-e | 2023NE000124 | 1.500.0 | 175.229,78 | 175.229,78 | 31/05/2023 | 30 dias corridos | 30/06/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 27737/2021 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 01/06/2023 | 30 dias corridos | 01/07/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 27737/2021 | 2023NE000214 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 01/06/2023 | 30 dias corridos | 01/07/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 27737/2021 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 01/06/2023 | 30 dias corridos | 01/07/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 27737/2021 | 2023NE000218 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 01/06/2023 | 30 dias corridos | 01/07/2023 | 13/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 33.684.691/0001-49 I/W - INSPIRING WOMEN COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE DA EMPRESA I/W-INSPIRING WOMEN COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP | 23099/2023-e | 2023NE001222 | 1.500.0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 02/06/2023 | 30 dias corridos | 02/07/2023 | 16/06/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS FORNECIMENTOS DE MATERIAL GRÁFICO | 100.030.000003/2023-35 | 2023NE001214 | 1.500.0 | 3.998,40 | 3.998,40 | 27/06/2023 | 5 dias uteis | 04/07/2023 | 21/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM TELEVISÃO | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 67.585,33 | 67.585,33 | 05/06/2023 | 30 dias corridos | 05/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA /ASSEPSIA PREDIAL | 24274/2021-e | 2023NE000498 | 1.500.0 | 608.140,91 | 608.140,91 | 06/06/2023 | 30 dias corridos | 06/07/2023 | 16/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/ASSEPSIA PREDIAL. | 24274/2021-e | 2023NE000496 | 1.500.0 | 85.652,28 | 85.652,28 | 06/06/2023 | 30 dias corridos | 06/07/2023 | 16/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. | 15636/2022-e | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 06/06/2023 | 30 dias corridos | 06/07/2023 | 23/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 19.812.934/0001-56 CONSULTA INTELIGENCIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "A ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES" | 23811/2023-e | 2023NE001477 | 1.500.0 | 28.800,00 | 28.800,00 | 07/06/2023 | 30 dias corridos | 07/07/2023 | 06/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL - | 22999/2021-e | 2023NE000194 | 1.500.0 | 35.113,31 | 35.113,31 | 07/06/2023 | 30 dias corridos | 07/07/2023 | 26/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | fornecimento de agua mineral | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 18.064,77 | 18.064,77 | 12/06/2023 | 30 dias corridos | 12/07/2023 | 19/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAIS - EMPRESA JORNALÍSTICA O MADEIRÃO EIRELI | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE000096 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 05/07/2023 | 5 dias uteis | 12/07/2023 | 21/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE001484 | 1.500.0 | 14.925,40 | 14.925,40 | 13/06/2023 | 30 dias corridos | 13/07/2023 | 06/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.288.989/0002-90 MC IND. E COM. DE PAPEIS-EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE001489 | 1.500.0 | 14.625,00 | 14.625,00 | 13/06/2023 | 30 dias corridos | 13/07/2023 | 06/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE001485 | 1.500.0 | 8.713,50 | 8.713,50 | 13/06/2023 | 30 dias corridos | 13/07/2023 | 06/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E GENEROS ALIMENTÍCIOS | 30058/2022-e | 2023NE001486 | 1.500.0 | 48.071,20 | 48.071,20 | 13/06/2023 | 30 dias corridos | 13/07/2023 | 06/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário (CAERD). | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 6.012,24 | 6.012,24 | 06/07/2023 | 5 dias uteis | 13/07/2023 | 21/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM RÁDIO | 100.029.0000032023-74 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 126.820,64 | 126.820,64 | 14/06/2023 | 30 dias corridos | 14/07/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Serviços de Telefonia Móvel - CLARO/SA | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 5.754,13 | 5.754,13 | 13/07/2023 | 5 dias corridos | 18/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COPA E RESCPÇÃO. | 1109/2020 | 2023NE000023 | 1.500.0 | 319.788,93 | 319.788,93 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 19/07/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COPA E RESCPÇÃO. | 1109/2020 | 2022NE002387 | 1.500.0 | 107.003,65 | 107.003,65 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 19/07/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COPA E RESCPÇÃO. | 1109/2020 | 2023NE000009 | 1.500.0 | 605.680,55 | 605.680,55 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 19/07/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | EMPRESA ESP. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL, COPA E RESCPÇÃO. | 1109/2020 | 2022NE002386 | 1.500.0 | 202.006,47 | 202.006,47 | 11/05/2023 | 30 dias corridos | 19/07/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 161,18 | 161,18 | 12/07/2023 | 5 dias uteis | 19/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Termo de Fomento (UNALE) | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE000020 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 12/07/2023 | 5 dias uteis | 19/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | LOCAÇÃO DE TENDAS , GRADES DE CONTENÇÃO, PALCO PARA EVENTOS, SISTEMA DE SOM ... | 100.172.000011/2023-67 | 2023NE001206 | 1.500.0 | 450.296,80 | 450.296,80 | 20/06/2023 | 30 dias corridos | 20/07/2023 | 19/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | LOCAÇÃO DE TENDAS , GRADES DE CONTENÇÃO, PALCO PARA EVENTOS, SISTEMA DE SOM ... | 100.172.000011/2023-67 | 2023NE001208 | 1.500.0 | 22.125,32 | 22.125,32 | 20/06/2023 | 30 dias corridos | 20/07/2023 | 19/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Fornecimento de gás liquefeito de petróleo | 100.012.000010/2023-55 | 2023NE000078 | 1.500.0 | 921,80 | 921,80 | 13/07/2023 | 5 dias uteis | 20/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 44.610.755/0001-83 POTENCIA BRINDES LTDA | aquisição de materiais promocionais, camisas, caneta e coletes personalizados | 100.030.000004/2023-80 | 2023NE000991 | 1.500.0 | 6.280,00 | 6.280,00 | 21/06/2023 | 30 dias corridos | 21/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE000084 | 1.500.0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21/06/2023 | 30 dias corridos | 21/07/2023 | 19/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 40.015.985/0001-43 RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS | aquisição de materiais promocionais, camisas, caneta e coletes personalizados | 100.030.000004/2023-80 | 2023NE000992 | 1.500.0 | 55.125,00 | 55.125,00 | 21/06/2023 | 30 dias corridos | 21/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 35.335.996/0001-70 C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA | aquisição de materiais promocionais, camisas, caneta e coletes personalizados | 100.030.000004/2023-80 | 2023NE000990 | 1.500.0 | 153.000,00 | 153.000,00 | 21/06/2023 | 30 dias corridos | 21/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTEÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 363,22 | 363,22 | 23/06/2023 | 30 dias corridos | 23/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTEÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 17.724,19 | 17.724,19 | 23/06/2023 | 30 dias corridos | 23/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTEÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 2.343,00 | 2.343,00 | 23/06/2023 | 30 dias corridos | 23/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Distribuição de Jorna | 100.025.000006/2023-48 | 2023NE000053 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17/07/2023 | 5 dias uteis | 24/07/2023 | 26/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - MÍDIA EXTERIOR | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 366.757,00 | 366.757,00 | 26/06/2023 | 30 dias corridos | 26/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - MÍDIA EXTERIOR | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 833.468,65 | 833.468,65 | 26/06/2023 | 30 dias corridos | 26/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 118.199,44 | 118.199,44 | 12/07/2023 | 14 dias corridos | 26/07/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇO DE BUFFET, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA | 32522/2022 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 315.849,50 | 315.849,50 | 27/06/2023 | 30 dias corridos | 27/07/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 29.045.645/0001-22 MALTA INDUSTRIA E COM. EIRELLI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA CONFECÇOES DE CHAPEUS | 100.030.000002/2023-91 | 2023NE001223 | 1.500.0 | 44.100,00 | 44.100,00 | 28/06/2023 | 30 dias corridos | 28/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 197.414,79 | 197.414,79 | 29/06/2023 | 30 dias corridos | 29/07/2023 | 19/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | fornecimento de flores naturais e tropicais | 100.030.000006/2023-79 | 2023NE000016 | 1.500.0 | 30.045,00 | 30.045,00 | 29/06/2023 | 30 dias corridos | 29/07/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE MICROCOPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/07/2023 | 30 dias corridos | 03/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE MICROCOPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000218 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/07/2023 | 30 dias corridos | 03/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE MICROCOPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000214 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/07/2023 | 30 dias corridos | 03/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | LOCAÇÃO DE MICROCOPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/07/2023 | 30 dias corridos | 03/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 224.211,26 | 224.211,26 | 05/07/2023 | 30 dias corridos | 04/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 33.272,15 | 33.272,15 | 05/07/2023 | 30 dias corridos | 04/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE000496 | 1.500.0 | 57.705,33 | 57.705,33 | 05/07/2023 | 30 dias corridos | 04/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE000498 | 1.500.0 | 388.347,36 | 388.347,36 | 05/07/2023 | 30 dias corridos | 04/08/2023 | 14/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionados | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000222 | 1.500.0 | 3.876,17 | 3.876,17 | 06/07/2023 | 30 dias corridos | 05/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionados | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000223 | 1.500.0 | 634,59 | 634,59 | 06/07/2023 | 30 dias corridos | 05/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionados | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000221 | 1.500.0 | 538.277,96 | 538.277,96 | 06/07/2023 | 30 dias corridos | 05/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 04/08/2023 | 5 dias corridos | 09/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE STANDS DE EVENTOS, CLIMATIZADORES, TRELIÇAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO | 100.172.000011/2023-67 | 2023NE001207 | 1.500.0 | 501.099,62 | 501.099,62 | 11/07/2023 | 30 dias corridos | 10/08/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | LOCAÇÃO DE STANDS DE EVENTOS, CLIMATIZADORES, TRELIÇAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO | 100.172.000011/2023-67 | 2023NE001209 | 1.500.0 | 4.127,76 | 4.127,76 | 11/07/2023 | 30 dias corridos | 10/08/2023 | 26/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento. | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 12/07/2023 | 30 dias corridos | 11/08/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Serviços de telefonia móvel – CLARO S.A. | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.600,72 | 6.600,72 | 04/08/2023 | 5 dias uteis | 11/08/2023 | 14/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Assinatura de Jornais –Empresa Jornalística Madeirão Eireli | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE000096 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 04/08/2023 | 5 dias uteis | 11/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário (CAERD). | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 8.661,11 | 8.661,11 | 04/08/2023 | 5 dias uteis | 11/08/2023 | 14/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 296.009,71 | 294.397,69 | 16/05/2023 | 30 dias corridos | 12/08/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2022NE003384 | 1.500.0 | 262.410,96 | 262.410,96 | 16/05/2023 | 30 dias corridos | 12/08/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOIP OI SA | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE000036 | 1.500.0 | 7.443,69 | 7.443,69 | 17/07/2023 | 28 dias corridos | 14/08/2023 | 08/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000095 | 1.500.0 | 465.011,04 | 465.011,04 | 17/07/2023 | 30 dias corridos | 16/08/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000048 | 1.500.0 | 129.619,18 | 129.619,18 | 17/07/2023 | 30 dias corridos | 16/08/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000049 | 1.500.0 | 918.349,14 | 918.349,14 | 17/07/2023 | 30 dias corridos | 16/08/2023 | 25/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.515.552/0001-47 A GAZETA DE ROND. EDICAO DE JORNAL EIRELI ME | fornecimento e distribuição de jornal | 100.025.000006/2023-48 | 2023NE000053 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 09/08/2023 | 5 dias uteis | 16/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM INTERNET | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 263.198,22 | 263.198,22 | 28/06/2023 | 30 dias corridos | 17/08/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM INTERNET | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 166.450,82 | 166.450,82 | 28/06/2023 | 30 dias corridos | 17/08/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM INTERNET | 100.029.000002/2023-20 | 2022NE003383 | 1.500.0 | 2.126,28 | 2.126,28 | 28/06/2023 | 30 dias corridos | 17/08/2023 | 20/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTEÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000055 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 20/07/2023 | 30 dias corridos | 19/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | MANUTEÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000054 | 1.500.0 | 20.644,50 | 20.644,50 | 20/07/2023 | 30 dias corridos | 19/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 633.759,20 | 633.759,20 | 21/07/2023 | 30 dias corridos | 20/08/2023 | 28/07/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 64.585,70 | 64.585,70 | 10/08/2023 | 11 dias corridos | 21/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | FORNECIMENTO FLORES NATURAIS | 100.030.000006/2023-79 | 2023NE000016 | 1.500.0 | 4.955,00 | 4.955,00 | 14/08/2023 | 5 dias uteis | 21/08/2023 | 01/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SINISTRO /FRANQUIA | 100.1723.000003/2023-91 | 2023NE001986 | 1.500.0 | 10.111,40 | 10.111,40 | 14/08/2023 | 5 dias uteis | 21/08/2023 | 06/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | FORNECIMENTO MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE001999 | 1.500.0 | 7.020,00 | 7.020,00 | 16/08/2023 | 5 dias uteis | 23/08/2023 | 06/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 09/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 293.798,57 | 293.798,57 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 09/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 145.386,82 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 09/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 09/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 2.817,00 | 2.817,00 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Gerenciamento de Combustível | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 26.716,26 | 26.716,26 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 17/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (internet) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 5.118,35 | 5.118,35 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 31/08/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Termo de Fomento (UNALE) | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE000020 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 04/08/2023 | 27 dias corridos | 31/08/2023 | 30/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 117.024,23 | 117.024,23 | 15/08/2023 | 16 dias corridos | 31/08/2023 | 25/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 100.017.000012/2023-02 | 2023NE001795 | 1.500.0 | 2.768,01 | 2.768,01 | 24/08/2023 | 5 dias uteis | 31/08/2023 | 06/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | 100.012.000037/2023-48 | 2023NE001299 | 1.500.0 | 1.035,00 | 1.035,00 | 24/08/2023 | 5 dias uteis | 31/08/2023 | 06/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento. | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/08/2023 | 30 dias corridos | 02/09/2023 | 17/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade em PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 731.543,00 | 731.543,00 | 03/08/2023 | 30 dias corridos | 02/09/2023 | 17/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade em PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 1.141.236,98 | 1.141.236,98 | 03/08/2023 | 30 dias corridos | 02/09/2023 | 17/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 52.608,22 | 52.602,22 | 04/08/2023 | 30 dias corridos | 03/09/2023 | 23/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços com Publicidade – TELEVISÃO | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 814.609,32 | 814.609,32 | 04/08/2023 | 30 dias corridos | 03/09/2023 | 11/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços com Publicidade – TELEVISÃO | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 12.433,95 | 12.433,95 | 04/08/2023 | 30 dias corridos | 03/09/2023 | 11/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB. | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE000084 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 07/08/2023 | 30 dias corridos | 06/09/2023 | 16/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 610.578,09 | 610.578,09 | 07/08/2023 | 30 dias corridos | 06/09/2023 | 11/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 91.367,49 | 91.367,49 | 07/08/2023 | 30 dias corridos | 06/09/2023 | 11/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | fornecimento de agua mineral | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 23.452,43 | 23.452,43 | 09/08/2023 | 30 dias corridos | 08/09/2023 | 23/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - RADIO | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 418.943,24 | 418.943,24 | 11/08/2023 | 30 dias corridos | 10/09/2023 | 20/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EM RADIO | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 5.015,29 | 5.015,29 | 11/08/2023 | 30 dias corridos | 10/09/2023 | 20/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | fornecimento de Assinatura de Jornal | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE000096 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 01/09/2023 | 5 dias uteis | 11/09/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.616.097/0001-15 SOUZA & CORREIA LTDA | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA CONFECÇOES DE UNIFORMES | 100.030.000055/2023-10 | 2022NE004261 | 1.500.0 | 11.460,00 | 11.460,00 | 05/09/2023 | 5 dias uteis | 13/09/2023 | 18/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 29.843,37 | 29.843,37 | 15/08/2023 | 30 dias corridos | 14/09/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTEÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 10.915,00 | 10.915,00 | 15/08/2023 | 30 dias corridos | 14/09/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTEÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 737,72 | 737,72 | 15/08/2023 | 30 dias corridos | 14/09/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. | Serviços de Telefonia Fixa Tecnologia VOIP | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE000036 | 1.500.0 | 7.406,90 | 7.406,90 | 17/08/2023 | 28 dias corridos | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | locação de vans e micro ônibus | 100.172.000003/2023-11 | 2023NE001232 | 1.500.0 | 30.254,46 | 30.254,46 | 16/08/2023 | 30 dias corridos | 15/09/2023 | 25/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos. | 100.012.000009/2023-21 | 2023NE000056 | 1.500.0 | 126.466,76 | 126.466,76 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 16/09/2023 | 23/08/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002052 | 1.500.0 | 3.131,00 | 3.131,00 | 13/09/2023 | 5 dias uteis | 20/09/2023 | 25/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000049 | 1.500.0 | 64.940,55 | 64.940,55 | 22/08/2023 | 30 dias corridos | 21/09/2023 | 01/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000048 | 1.500.0 | 277.552,65 | 277.552,65 | 22/08/2023 | 30 dias corridos | 21/09/2023 | 01/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 03.037.163/0001-37 STC-SISTEMA TECNOL.COMUN.COM.E SERV.LTDA ME | Aquisição de 40 (quarenta) rádios portáteis digitais DTR20, | 100.017.000006/2023-47 | 2023NE002043 | 1.500.0 | 106.400,00 | 106.400,00 | 22/08/2023 | 30 dias corridos | 21/09/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE000095 | 1.500.0 | 153.210,66 | 153.210,66 | 22/08/2023 | 30 dias corridos | 21/09/2023 | 01/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 87,17 | 87,17 | 11/09/2023 | 10 dias corridos | 21/09/2023 | 25/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | manutenção preventiva e corretiva elevadores | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000055 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 23/08/2023 | 30 dias corridos | 22/09/2023 | 06/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE000124 | 1.500.0 | 175.229,78 | 175.229,78 | 12/09/2023 | 10 dias corridos | 22/09/2023 | 20/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | LINK DE INTERNET - CLARO | 100.173.000012/2023-00 | 2023NE000164 | 1.500.0 | 16.297,92 | 16.297,92 | 13/09/2023 | 12 dias corridos | 25/09/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 28.485.774/0001-79 ARAUJO LICITACOES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002056 | 1.500.0 | 339,00 | 339,00 | 18/09/2023 | 5 dias uteis | 25/09/2023 | 25/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 129.255,48 | 129.255,48 | 13/09/2023 | 13 dias corridos | 26/09/2023 | 21/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 13.878.114/0001-80 J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO | serviços de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, controle de aracnídeos, aves e morcegos | 100.172.000009/2023-98 | 2023NE000083 | 1.500.0 | 4.250,00 | 4.250,00 | 19/09/2023 | 5 dias uteis | 26/09/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | LOCAÇÃO DE VEÍCULIS | 100.012.000009/2023-21 | 2023NE000056 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 28/08/2023 | 30 dias corridos | 27/09/2023 | 20/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 3.589,42 | 3.589,42 | 21/09/2023 | 5 dias uteis | 28/09/2023 | 05/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE VANS E MICRO ONIBUS | 100.172.000003/2023-11 | 2023NE001985 | 1.500.0 | 9.374,87 | 9.374,87 | 21/09/2023 | 5 dias uteis | 28/09/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - MIDIA EXTERIOR | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 324.819,05 | 324.819,05 | 30/08/2023 | 30 dias corridos | 29/09/2023 | 21/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 29.363,72 | 29.363,72 | 31/08/2023 | 30 dias corridos | 30/09/2023 | 21/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água Tratada e Esgotamento Sanitário (CAERD). | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 6.875,58 | 6.875,58 | 05/09/2023 | 25 dias corridos | 30/09/2023 | 25/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE001766 | 1.500.0 | 7.872,02 | 7.872,02 | 27/09/2023 | 3 dias corridos | 30/09/2023 | 06/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | TERMO DE FOMENTO | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE000020 | 1.500.0 | 3.373,73 | 3.373,73 | 27/09/2023 | 3 dias corridos | 30/09/2023 | 06/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM TELEVISÃO | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 718.513,59 | 718.513,59 | 01/09/2023 | 30 dias corridos | 01/10/2023 | 21/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 28.381.938/0001-18 XPERIUN EDUCAÇÃO EM ANALLISE DE DADOS LTDA | Aquisição de curso online de Microsoft Power BI | 100.022.000008/2023-67 | 2023NE002194 | 1.500.0 | 1.997,00 | 1.997,00 | 25/09/2023 | 5 dias uteis | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE000096 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 25/09/2023 | 5 dias uteis | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 190KG | 100.017.000012/2023-02 | 2023NE001795 | 1.500.0 | 1.129,80 | 1.129,80 | 25/09/2023 | 5 dias uteis | 02/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE000084 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 26/09/2023 | 5 dias uteis | 03/10/2023 | 11/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE000084 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 26/09/2023 | 5 dias uteis | 03/10/2023 | 11/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/09/2023 | 30 dias corridos | 04/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/09/2023 | 30 dias corridos | 04/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/09/2023 | 30 dias corridos | 04/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/09/2023 | 30 dias corridos | 04/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.162.193/0001-45 ZAQUEU DE OLIVEIRA | confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros produtos | 100.030.000005/2023-24 | 2023NE000050 | 1.500.0 | 11.999,00 | 11.999,00 | 26/09/2023 | 5 dias uteis | 04/10/2023 | 25/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET LOCAÇÃO DE ESPAÇO | 100.030.000001/2023-46 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 239.950,20 | 239.950,20 | 05/09/2023 | 30 dias corridos | 05/10/2023 | 21/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 49.396,21 | 49.396,21 | 06/09/2023 | 30 dias corridos | 06/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos. | 100.012.000021/2023-35 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 4.594,00 | 4.594,00 | 06/09/2023 | 30 dias corridos | 06/10/2023 | 26/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 06/09/2023 | 30 dias corridos | 06/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.689.972/0001-50 HYPER - TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de cabos, conectores, ferramentas e dispositivos | 100.173.000015/2023-35 | 2023NE002394 | 1.500.0 | 5.859,05 | 5.859,05 | 29/09/2023 | 5 dias uteis | 06/10/2023 | 09/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 612.243,14 | 612.243,14 | 07/09/2023 | 30 dias corridos | 07/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 82.847,33 | 82.847,33 | 07/09/2023 | 30 dias corridos | 07/10/2023 | 12/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | prestação de serviços de vigilância e segurança armada e desarmada | 100.021.000068/2023-90 | 2023NE001194 | 1.500.0 | 82.816,34 | 82.816,34 | 01/08/2023 | 30 dias corridos | 11/10/2023 | 13/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002051 | 1.500.0 | 32.007,00 | 32.007,00 | 13/09/2023 | 30 dias corridos | 13/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 64.106.552/0001-61 DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA GÊNERO ALIMENTÍCIO | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002000 | 1.500.0 | 92.670,00 | 92.670,00 | 14/09/2023 | 30 dias corridos | 14/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 43.867.444/0001-31 MORENO E MARTINHAGO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA GÊNERO ALIMENTÍCIO | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002001 | 1.500.0 | 18.495,00 | 18.495,00 | 14/09/2023 | 30 dias corridos | 14/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENCIAMENTO DE VIAGEM | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 201.788,75 | 201.788,75 | 16/09/2023 | 30 dias corridos | 16/10/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 16/09/2023 | 30 dias corridos | 16/10/2023 | 08/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.984.352/0001-33 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | material de Sinalização, cones Flexíveis | 100.017.000006/2023-47 | 2023NE002041 | 1.500.0 | 4.250,00 | 4.250,00 | 06/10/2023 | 5 dias uteis | 16/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.162.193/0001-45 ZAQUEU DE OLIVEIRA | confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros produtos | 100.030.000005/2023-24 | 2023NE000050 | 1.500.0 | 1.690,00 | 1.690,00 | 09/10/2023 | 5 dias uteis | 17/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002058 | 1.500.0 | 50.223,60 | 50.223,60 | 18/09/2023 | 30 dias corridos | 18/10/2023 | 27/09/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE000029 | 1.500.0 | 21.950,00 | 21.950,00 | 19/09/2023 | 30 dias corridos | 19/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.007,89 | 6.007,89 | 28/09/2023 | 21 dias corridos | 19/10/2023 | 10/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Fornecimento de Água mineral, em garrafas de 500 ml, e galões de 20 litros | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 17.388,90 | 17.388,90 | 11/10/2023 | 5 dias uteis | 19/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | fornecimento agua mineral | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 20.797,00 | 20.797,00 | 20/09/2023 | 30 dias corridos | 20/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | nscrição da Assembleia Legislativa na 26ª Conferência Nacional da UNALE | 100.012.000271/2023-75 | 2023NE002468 | 1.500.0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20/10/2023 | 0 dias corridos | 20/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000222 | 1.500.0 | 12.750,43 | 12.750,43 | 21/09/2023 | 30 dias corridos | 21/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000223 | 1.500.0 | 379,43 | 379,43 | 21/09/2023 | 30 dias corridos | 21/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000221 | 1.500.0 | 301.634,14 | 301.634,14 | 21/09/2023 | 30 dias corridos | 21/10/2023 | 04/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 247.771,19 | 247.771,19 | 21/09/2023 | 30 dias corridos | 21/10/2023 | 05/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001773 | 1.500.0 | 94.106,27 | 94.106,27 | 22/09/2023 | 30 dias corridos | 22/10/2023 | 06/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001772 | 1.500.0 | 326.946,68 | 326.946,68 | 22/09/2023 | 30 dias corridos | 22/10/2023 | 06/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001774 | 1.500.0 | 455.799,84 | 455.799,84 | 22/09/2023 | 30 dias corridos | 22/10/2023 | 06/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade em PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 656.657,17 | 656.657,17 | 22/09/2023 | 30 dias corridos | 22/10/2023 | 11/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade em PRODUÇÃO | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 148.148,80 | 148.148,80 | 22/09/2023 | 30 dias corridos | 22/10/2023 | 11/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE000124 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 29/09/2023 | 23 dias corridos | 22/10/2023 | 23/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | seguro de veiculo da frota oficial | 100.172.000008/2023-43 | 2023NE002187 | 1.500.0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 18/10/2023 | 4 dias corridos | 22/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 4.506,49 | 4.506,49 | 10/10/2023 | 13 dias corridos | 23/10/2023 | 23/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | ASSINATURA DE JORNAIS | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE002172 | 1.500.0 | 240,00 | 240,00 | 18/10/2023 | 5 dias uteis | 25/10/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | manutenção preventiva e corretiva elevadores | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000055 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 18/10/2023 | 5 dias uteis | 25/10/2023 | 27/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 132.667,41 | 132.667,41 | 11/10/2023 | 15 dias corridos | 26/10/2023 | 27/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE VAN E MICROONIBUS | 100.172.000003/2023-11 | 2023NE001985 | 1.500.0 | 2.434,90 | 2.434,90 | 19/10/2023 | 5 dias uteis | 26/10/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | LOCAÇÃO TENDAS E OUTROS ITENS - EXPOVEL 2023/ITINERANTE - MACHADINHO d’ OESTE RO | 100.172.000046/2023-04 | 2023NE002173 | 1.500.0 | 1.332.791,85 | 1.332.791,85 | 29/09/2023 | 30 dias corridos | 29/10/2023 | 05/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOIP OI SA | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE002389 | 1.500.0 | 7.460,03 | 7.460,03 | 09/10/2023 | 22 dias corridos | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Termo de Fomento (UNALE) | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE001766 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 11/10/2023 | 20 dias corridos | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Serviços de telefonia móvel –CLARO S.A | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.376,37 | 6.376,37 | 19/10/2023 | 12 dias corridos | 31/10/2023 | 08/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | fornecimento de agua tratada esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 7.167,46 | 7.167,46 | 25/10/2023 | 4 dias uteis | 31/10/2023 | 30/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | LOCAÇÃO DE VEICULOS | 100.012.000009/2023-21 | 2023NE001834 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 03/10/2023 | 30 dias corridos | 02/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/10/2023 | 30 dias corridos | 03/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 26.941.214/0001-56 FERNANDO CUNHA DE RESENDE | treinamento em oratória politica | 200.181.000016/2023-25 | 2023NE001197 | 1.500.0 | 29.900,00 | 29.900,00 | 04/10/2023 | 30 dias corridos | 03/11/2023 | 07/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/10/2023 | 30 dias corridos | 03/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/10/2023 | 30 dias corridos | 03/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/10/2023 | 30 dias corridos | 03/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 84.218,80 | 84.218,80 | 05/10/2023 | 30 dias corridos | 04/11/2023 | 07/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 610.418,33 | 610.418,33 | 06/10/2023 | 30 dias corridos | 05/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | prestação de serviços de vigilância e segurança armada e desarmada | 100.021.000068/2023-90 | 2023NE001194 | 1.500.0 | 236.618,08 | 236.618,08 | 06/10/2023 | 30 dias corridos | 05/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 82.847,33 | 82.847,33 | 06/10/2023 | 30 dias corridos | 05/11/2023 | 16/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 23.484.444/0001-45 3F LTDA | Aquisição de licenças do software Orçafascio com o módulo orçamento, bases adicionais e Orçabim | 100.173.000009/2023-88 | 2023NE001794 | 1.500.0 | 3.197,00 | 3.197,00 | 27/10/2023 | 5 dias uteis | 06/11/2023 | 21/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 36.512.064/0001-19 MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE | FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002054 | 1.500.0 | 1.916,00 | 1.916,00 | 30/10/2023 | 5 dias uteis | 07/11/2023 | 09/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 31.345.856/0001-22 PRIME COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100.172.000007/2023-07 | 2023NE002055 | 1.500.0 | 10.819,00 | 10.819,00 | 30/10/2023 | 5 dias uteis | 07/11/2023 | 09/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 12.660,00 | 12.660,00 | 09/10/2023 | 30 dias corridos | 08/11/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 16.286,03 | 16.286,03 | 09/10/2023 | 30 dias corridos | 08/11/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 523,93 | 523,93 | 09/10/2023 | 30 dias corridos | 08/11/2023 | 31/10/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | fornecimento de material de copa | 100.172.000006/202354 | 2023NE002416 | 1.500.0 | 2.100,40 | 2.100,40 | 07/11/2023 | 5 dias uteis | 14/11/2023 | 17/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | fornecimento de materiais de copa | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002417 | 1.500.0 | 4.790,10 | 4.790,10 | 07/11/2023 | 5 dias uteis | 14/11/2023 | 17/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | fornecimento de material de copa | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002418 | 1.500.0 | 9.801,70 | 9.801,70 | 07/11/2023 | 5 dias uteis | 14/11/2023 | 17/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.288.989/0002-90 MC IND. E COM. DE PAPEIS-EPP | fornecimento de material de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002443 | 1.500.0 | 7.312,50 | 7.312,50 | 07/11/2023 | 5 dias uteis | 14/11/2023 | 17/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 84.551.969/0001-40 FREIRE E BARBOSA - ME | prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio | 100.172.000019/2023-23 | 2023NE002400 | 1.500.0 | 5.564,19 | 5.564,19 | 08/11/2023 | 5 dias uteis | 16/11/2023 | 22/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 2.082,00 | 2.082,00 | 09/11/2023 | 5 dias uteis | 17/11/2023 | 30/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Contratação de Empresa especializada para o abastecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP 190KG | 100.017.000012/2023-02 | 2023NE001795 | 1.500.0 | 1.371,90 | 1.371,90 | 10/11/2023 | 5 dias uteis | 20/11/2023 | 22/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | manutenção predial preventiva e corretiva | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001774 | 1.500.0 | 297.626,14 | 297.626,14 | 24/10/2023 | 30 dias corridos | 23/11/2023 | 10/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | manutenção predial preventiva e corretiva | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001772 | 1.500.0 | 164.067,75 | 164.067,75 | 24/10/2023 | 30 dias corridos | 23/11/2023 | 10/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | manutenção predial preventiva e corretiva | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001773 | 1.500.0 | 69.051,11 | 69.051,11 | 24/10/2023 | 30 dias corridos | 23/11/2023 | 10/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 450,36 | 450,36 | 07/11/2023 | 16 dias corridos | 23/11/2023 | 22/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 228.135,26 | 228.135,26 | 25/10/2023 | 30 dias corridos | 24/11/2023 | 21/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TELEVISÃO) | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 453.309,85 | 453.309,85 | 25/10/2023 | 30 dias corridos | 24/11/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 2.904,26 | 2.904,26 | 25/10/2023 | 30 dias corridos | 24/11/2023 | 21/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 04.841.288/0001-88 TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | aquisição de switches e transceivers com instalação e treinamento | 100.173.000013/2023-46 | 2023NE002597 | 1.500.0 | 413.999,84 | 413.999,84 | 27/10/2023 | 30 dias corridos | 26/11/2023 | 14/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | FORNECIMNETO DE ENERGIA ELETRICA | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 140.467,63 | 140.467,63 | 17/11/2023 | 9 dias corridos | 26/11/2023 | 29/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação de Assinatura de Jornal de circulação diária para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE002172 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 20/11/2023 | 5 dias uteis | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.312.312/0001-30 COMITE NACIONAL DE CERIMONIAL PUBLICO - CNCP/BRASIL | capacitar os servidores do Cerimonial e dar as ferramentas necessárias e indispensáveis a uma adequada instituições que estudam o Cerimonial de forma sistematizada | 100.030.00008/2023-95 | 2023NE002452 | 1.500.0 | 5.040,00 | 5.040,00 | 20/11/2023 | 5 dias uteis | 27/11/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 27.414.128/0001-58 M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e substituição de bateria e nobreaks e aquisição de nobreaks ups | 100.173.000014/2023-91 | 2023NE002634 | 1.500.0 | 118.232,32 | 118.232,32 | 31/10/2023 | 30 dias corridos | 30/11/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 6.890,30 | 6.890,30 | 10/11/2023 | 20 dias corridos | 30/11/2023 | 27/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Termo de Fomento (UNALE) | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE001766 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 16/11/2023 | 14 dias corridos | 30/11/2023 | 27/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.0002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.498,30 | 6.498,30 | 24/11/2023 | 6 dias corridos | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha) | 100.012.000037/2023-48 | 2023NE001299 | 1.500.0 | 1.035,00 | 1.035,00 | 24/11/2023 | 5 dias uteis | 01/12/2023 | 30/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE002195 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 27/11/2023 | 5 dias uteis | 04/12/2023 | 18/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000054 | 1.500.0 | 1.633,47 | 1.633,47 | 27/11/2023 | 5 dias uteis | 04/12/2023 | 14/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais | 100.024.000004/2023-69 | 2023NE000055 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 27/11/2023 | 5 dias uteis | 04/12/2023 | 14/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE002195 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 29/11/2023 | 5 dias uteis | 06/12/2023 | 18/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 611.118,97 | 611.118,97 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000708 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000706 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000216 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 85.773,00 | 85.773,00 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME | Serviços de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE000212 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/11/2023 | 30 dias corridos | 07/12/2023 | 23/11/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | o fornecimento de Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE002201 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 30/11/2023 | 5 dias uteis | 07/12/2023 | 18/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | o fornecimento de Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE000084 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 30/11/2023 | 5 dias uteis | 07/12/2023 | 18/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-VOIP OI SA | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE002389 | 1.500.0 | 7.422,36 | 7.422,36 | 29/11/2023 | 9 dias corridos | 08/12/2023 | 08/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | "contratação de empresa especializada na prestação de LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, sob demanda, com abrangência em todo o Estado de Rondônia" | 100.172.000046/2023-04 | 2023NE002173 | 1.500.0 | 3.400,00 | 3.400,00 | 04/12/2023 | 5 dias uteis | 11/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP | Aquisição de licenças do software AltoQi Eberick, AltoQi Builder, curso QIHidrossanitário, QIEletrico, QIIncencio e o curso online Eberick nos termos e quantidades registradas no termo de referência, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.012.000097/2023-61 | 2023NE002945 | 1.500.0 | 73.040,00 | 73.040,00 | 13/11/2023 | 30 dias corridos | 13/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte | 100.012.00009/2023-21 | 2023NE001834 | 1.500.0 | 126.466,76 | 126.466,76 | 13/11/2023 | 30 dias corridos | 13/12/2023 | 01/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de cabos, conectores, ferramentas e dispositivos de suporte. | 100.173.000015/2023-35 | 2023NE002053 | 1.500.0 | 51.378,25 | 51.378,25 | 13/11/2023 | 30 dias corridos | 13/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP | Aquisição de licenças do software AltoQi Eberick, AltoQi Builder, curso QIHidrossanitário, QIEletrico, QIIncencio e o curso online Eberick | 100.012.000097/2023-61 | 2023NE002944 | 1.500.0 | 4.940,00 | 4.940,00 | 13/11/2023 | 30 dias corridos | 13/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg | 100.017.000012/2023-02 | 2023NE001795 | 1.500.0 | 1.339,62 | 1.339,62 | 06/12/2023 | 5 dias uteis | 13/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE000194 | 1.500.0 | 7.881,28 | 7.881,25 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 01/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE002347 | 1.500.0 | 29.630,11 | 29.630,11 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 01/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | fornecimento de agua mineral | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 23.400,38 | 23.400,38 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 01/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001971 | 1.500.0 | 38,63 | 38,63 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000223 | 1.500.0 | 246,29 | 246,29 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000222 | 1.500.0 | 745,70 | 745,70 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001970 | 1.500.0 | 2.128,90 | 2.128,90 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001969 | 1.500.0 | 241.628,89 | 241.628,89 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE000221 | 1.500.0 | 47.714,01 | 47.714,01 | 14/11/2023 | 30 dias corridos | 14/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 13.878.114/0001-80 J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO | prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, controle de aracnídeos, aves e morcegos; | 100.172.000009/2023-98 | 2023NE000083 | 1.500.0 | 4.250,00 | 4.250,00 | 08/12/2023 | 5 dias uteis | 15/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada | 100.021.000068/2023-90 | 2023NE001194 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 17/11/2023 | 30 dias corridos | 17/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.570,03 | 6.570,03 | 06/12/2023 | 14 dias corridos | 20/12/2023 | 18/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | realizar Curso de Técnica para Secretariado Executivo e Assessoria na Administração Pública, que ocorreu no período dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2023 na cidade de Fortaleza/CE | 100.002.000053/2023-50 | 2023NE002840 | 1.500.0 | 6.580,00 | 6.580,00 | 13/12/2023 | 5 dias uteis | 20/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Fornecimento de Assinatura de Jornal – O MADEIRÃO | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE002172 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 13/12/2023 | 5 dias uteis | 20/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | a contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 1.451,00 | 1.451,00 | 13/12/2023 | 5 dias uteis | 20/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, Locação de Espaço Físico para Eventos e Infraestrutura | 100.030.000001/2023-46 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 222.694,00 | 222.694,00 | 21/11/2023 | 30 dias corridos | 21/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | a contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 21/11/2023 | 30 dias corridos | 21/12/2023 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | contratação de Pacote de Serviços dos Correios | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 244,18 | 244,18 | 12/12/2023 | 9 dias corridos | 21/12/2023 | 21/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | prestação de Serviços de Telefonia Fixa Tecnologia VOIP | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE002389 | 1.500.0 | 14.770,42 | 14.770,42 | 19/12/2023 | 2 dias uteis | 21/12/2023 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | LINK DE INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE000124 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 17/11/2023 | 30 dias corridos | 22/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.162.193/0001-45 ZAQUEU DE OLIVEIRA | a Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros produtos, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.030.000005/2023-24 | 2023NE000050 | 1.500.0 | 14.534,00 | 14.243,32 | 15/12/2023 | 5 dias uteis | 22/12/2023 | 01/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | prestação de serviço de transporte estadual e municipal de pessoas por meio de veículos do tipo/modelo ônibus executivo, micro-ônibus e vans para atender as necessidades desta Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.172.000003/2023-11 | 2024NE000283 | 1.500.0 | 15.292,25 | 15.292,25 | 15/12/2023 | 5 dias uteis | 22/12/2023 | 29/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001772 | 1.500.0 | 164.446,01 | 164.446,01 | 24/11/2023 | 30 dias corridos | 24/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001773 | 1.500.0 | 161.564,16 | 161.564,16 | 24/11/2023 | 30 dias corridos | 24/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001774 | 1.500.0 | 129.451,11 | 129.451,11 | 24/11/2023 | 30 dias corridos | 24/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | fornecimento de energia elétrica, com prazo de vigência indeterminado. | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 141.139,92 | 141.139,92 | 07/12/2023 | 19 dias corridos | 26/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van | 100.1723.000036/2023-31 | 2023NE002865 | 1.500.0 | 5.802,21 | 5.802,21 | 19/12/2023 | 5 dias uteis | 26/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg | 100.017.000012/2023-02 | 2023NE001795 | 1.500.0 | 1.388,04 | 388,04 | 20/12/2023 | 5 dias uteis | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Despesas de Capital | 33.785.289/0001-50 DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Aquisição de (40) quarenta fones de ouvido para EP450, DEP250, DEP450, DTR620. | 100.017.000006/2023-47 | 2023NE002391 | 1.500.0 | 6.694,00 | 6.694,00 | 22/12/2023 | 5 dias uteis | 29/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE002195 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 22/12/2023 | 5 dias uteis | 29/12/2023 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 38.074.576/0001-76 EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE VANS E MICRO ÔNIBUS - EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 22616/2022-e | 2023NE000957 | 1.500.0 | 7.187,36 | 7.187,36 | 14/04/2023 | 5 dias uteis | 31/12/2023 | 14/06/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FISCAL RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO | 100.173.000007/2023-99 | 2024NE000348 | 1.500.0 | 11.760,00 | 11.760,00 | 15/09/2023 | 5 dias uteis | 31/12/2023 | 15/03/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 36.217.031/0001-46 JURACI OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR | contratação de Empresa especializada na realização de peça teatral e apresentações culturais durante os eventos de comemoração alusivos aos 40 (quarenta) anos da Promulgação da Constituição do Estado de Rondônia | 100.029.000018/2023-32 | 2023NE002467 | 1.500.0 | 137.704,00 | 137.704,00 | 01/12/2023 | 30 dias corridos | 31/12/2023 | 07/12/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | a prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 4.910,61 | 4.910,61 | 01/12/2023 | 30 dias corridos | 31/12/2023 | 21/12/2023 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional entre os Poderes Legislativos | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE001766 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 05/12/2023 | 26 dias corridos | 31/12/2023 | 21/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE002347 | 1.500.0 | 29.542,11 | 29.542,11 | 08/12/2023 | 23 dias corridos | 31/12/2023 | 19/12/2023 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002627 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e substituição de bateria e nobreaks e aquisição de nobreaks ups (uninterruptible power supply) | 100.173.000014/2023-91 | 2023NE002046 | 1.500.0 | 242.020,00 | 242.020,00 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002629 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 13/12/2023 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE000009 | 1.500.0 | 805.623,85 | 805.623,85 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 15/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001784 | 1.500.0 | 319.363,51 | 319.363,51 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 15/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001783 | 1.500.0 | 606.280,90 | 606.280,90 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 15/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002628 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002626 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 13/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE000023 | 1.500.0 | 426.014,19 | 426.014,19 | 04/12/2023 | 30 dias corridos | 03/01/2024 | 15/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 64.106.552/0001-61 DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000006/2023-54 | 2023NE002442 | 1.500.0 | 83.403,00 | 83.403,00 | 05/12/2023 | 30 dias corridos | 04/01/2024 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de Empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, Locação de Espaço Físico para Eventos e Infraestrutura | 100.030.000001/2023-46 | 2023NE000080 | 1.500.0 | 59.710,23 | 59.710,23 | 06/12/2023 | 30 dias corridos | 05/01/2024 | 24/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de modernização (atualização Tecnológica) dos equipamentos de elevadores da marca TK Elevador, nos seis (06) elevadores, instalados no Edifício-Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.024.000007/2023-01 | 2023NE000120 | 1.500.0 | 317.707,51 | 317.707,51 | 06/12/2023 | 30 dias corridos | 05/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 607.986,72 | 607.986,72 | 07/12/2023 | 30 dias corridos | 06/01/2024 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.017.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 07/12/2023 | 30 dias corridos | 06/01/2024 | 19/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 26.044.732/0001-77 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS | aquisição de 04 cadeiras de rodas | 100.017.000007/2023-91 | 2023NE002466 | 1.500.0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 08/12/2023 | 30 dias corridos | 07/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 758.405,23 | 758.405,23 | 08/12/2023 | 30 dias corridos | 07/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Televisão) | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 1.399.716,40 | 1.399.716,40 | 12/12/2023 | 30 dias corridos | 11/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2023NE001194 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Mídia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 1.088.472,92 | 1.088.472,92 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 759,34 | 759,34 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 508.317,94 | 508.317,94 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 152.830,60 | 152.830,60 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 10.310,00 | 10.310,00 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 3.443.381,98 | 3.443.381,98 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Internet) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 830.204,54 | 830.204,54 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 31.642,55 | 31.642,55 | 13/12/2023 | 30 dias corridos | 12/01/2024 | 22/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos | 100.012.000009/2023-21 | 2023NE001834 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 18/12/2023 | 30 dias corridos | 17/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 42.729.383/0001-83 I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | Prestação de serviços da Contratação de Empresa especializada para o planejamento, assessoramento e execução da “Corrida da Democracia” da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, alusiva à Comemoração dos 40 (quarenta) anos da Constituição Estadual de Rondônia. | 100.012.000233/2023-12 | 2023NE002639 | 1.500.0 | 88.056,20 | 88.056,20 | 18/12/2023 | 30 dias corridos | 17/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001772 | 1.500.0 | 164.446,01 | 164.446,01 | 18/12/2023 | 30 dias corridos | 17/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001774 | 1.500.0 | 174.688,68 | 174.688,68 | 18/12/2023 | 30 dias corridos | 17/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001773 | 1.500.0 | 80.965,47 | 80.965,47 | 18/12/2023 | 30 dias corridos | 17/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 19/12/2023 | 30 dias corridos | 18/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet (sistema self service), sob demanda para eventos e cerimônias a serem realizadas pela Assembleia Legislativa do estado de Rondônia | 100.030.000088/2023-51 | 2023NE002638 | 1.500.0 | 103.355,00 | 103.355,00 | 19/12/2023 | 30 dias corridos | 18/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | fornecimento de água mineral, em garrafas de 500 ml e galões de 20 litros | 100.012.000034/2023-12 | 2023NE000676 | 1.500.0 | 39.308,72 | 39.308,72 | 19/12/2023 | 30 dias corridos | 18/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Prestação de Serviço de Comunicação Dedicada para Acesso à Rede Mundial de Computadores - Link de Internet | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE002191 | 1.500.0 | 175.229,78 | 175.229,78 | 20/12/2023 | 30 dias corridos | 19/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | prestação de serviços de Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE002201 | 1.500.0 | 5.241,94 | 5.241,94 | 12/01/2024 | 5 dias uteis | 19/01/2024 | 19/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | prestação de serviços de Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB | 100.012.000015/2023-88 | 2023NE002201 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12/01/2024 | 5 dias uteis | 19/01/2024 | 19/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | objeto trata da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001971 | 1.500.0 | 117,52 | 117,52 | 21/12/2023 | 30 dias corridos | 20/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | objeto trata da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001970 | 1.500.0 | 795,28 | 795,28 | 21/12/2023 | 30 dias corridos | 20/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | objeto trata da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001969 | 1.500.0 | 302.902,09 | 302.902,09 | 21/12/2023 | 30 dias corridos | 20/01/2024 | 27/12/2023 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | a contratação de Pacote de Serviços dos Correios | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 5.343,70 | 5.343,70 | 18/01/2024 | 4 dias corridos | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 02.701.585/0001-00 PRIMAVERA EVENTOS LTDA - ME | contratação de Empresa especializa no Fornecimento de Flores Naturais e Tropicais | 100.030.000006/2023-79 | 2023NE000016 | 1.500.0 | 9.250,00 | 9.250,00 | 17/01/2024 | 5 dias uteis | 24/01/2024 | 30/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | O fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2023NE000110 | 1.500.0 | 138.129,65 | 138.129,65 | 16/01/2024 | 10 dias corridos | 26/01/2024 | 23/01/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2023NE000013 | 1.500.0 | 6.254,67 | 6.254,67 | 16/01/2024 | 15 dias corridos | 31/01/2024 | 29/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional entre os Poderes Legislativos | 100.012.000028/2023-57 | 2023NE001766 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 23/01/2024 | 8 dias corridos | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | objeto o fornecimento de Assinatura de Jornal – O MADEIRÃO | 100.025.000004/2023-59 | 2023NE002172 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 25/01/2024 | 5 dias uteis | 01/02/2024 | 05/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2023NE000960 | 1.500.0 | 579,00 | 579,00 | 30/01/2024 | 5 dias uteis | 06/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002626 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 12/01/2024 | 30 dias corridos | 11/02/2024 | 24/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002628 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 12/01/2024 | 30 dias corridos | 11/02/2024 | 24/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002627 | 1.500.0 | 152.717,25 | 15.271,25 | 12/01/2024 | 30 dias corridos | 11/02/2024 | 24/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2023NE002629 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 12/01/2024 | 30 dias corridos | 11/02/2024 | 24/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÂO DE DADOS LTDA | Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública | 100.026.000002/2023-50 | 2024NE000069 | 1.500.0 | 11.580,00 | 11.580,00 | 05/02/2024 | 5 dias uteis | 14/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens | 100.012.000035/2023-59 | 2023NE001196 | 1.500.0 | 51.751,70 | 51.751,70 | 18/01/2024 | 30 dias corridos | 17/02/2024 | 30/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001520 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 18/01/2024 | 30 dias corridos | 17/02/2024 | 25/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2023NE001521 | 1.500.0 | 612.651,31 | 612.651,31 | 18/01/2024 | 30 dias corridos | 17/02/2024 | 25/01/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 35.973.235/0001-44 A.F.C.C COMERCIO E SERV DE INFORMÁTICA E TELEC LTDA | Aquisição de equipamentos para testes de cabos de rede nos termos e quantidades ora registrados e treinamento, bem como no termo de referência, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.173000016/2023-80 | 2023NE002384 | 1.500.0 | 49.891,04 | 49.891,04 | 19/01/2024 | 30 dias corridos | 18/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | contratação de Empresa especializada no fornecimento de serviços de intervenção, manutenção em equipamentos fiscal relógios de ponto eletrônico | 100.173.000007/2023-99 | 2023NE001981 | 1.500.0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 08/02/2024 | 5 dias uteis | 19/02/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | fornecimento de assinatura de jornal | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 08/02/2024 | 5 dias uteis | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | prestação de serviços de Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado-WEB | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 7.258,06 | 7.258,06 | 08/02/2024 | 5 dias uteis | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | contratação de Pacote de Serviços dos Correios | 100.025.000001/2023-15 | 2024NE000230 | 1.500.0 | 19,25 | 19,25 | 16/02/2024 | 5 dias corridos | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 61.330,43 | 61.330,43 | 25/01/2024 | 28 dias corridos | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Prestação de Serviço de Comunicação Dedicada para Acesso à Rede Mundial de Computadores - Link de Internet | 100.173.000006/2023-44 | 2023NE002191 | 1.500.0 | 26.284,45 | 26.284,45 | 25/01/2024 | 28 dias corridos | 22/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001773 | 1.500.0 | 102.439,44 | 102.439,44 | 24/01/2024 | 30 dias corridos | 23/02/2024 | 08/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001774 | 1.500.0 | 111.139,46 | 111.139,46 | 24/01/2024 | 30 dias corridos | 23/02/2024 | 08/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2023NE001772 | 1.500.0 | 161.329,66 | 161.329,66 | 24/01/2024 | 30 dias corridos | 23/02/2024 | 08/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 6.512,40 | 6.512,40 | 06/02/2024 | 19 dias corridos | 25/02/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 135.267,35 | 135.267,35 | 09/02/2024 | 17 dias corridos | 26/02/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 6.653,03 | 6.653,03 | 06/02/2024 | 23 dias corridos | 29/02/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional entre os Poderes Legislativos | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.245,75 | 11.245,75 | 07/02/2024 | 22 dias corridos | 29/02/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | prestação de Serviços de Telefonia Fixa Tecnologia VOIP | 100.025.000003/2023-12 | 2023NE002829 | 1.500.0 | 6.057,19 | 6.057,19 | 16/02/2024 | 13 dias corridos | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | prestação de Serviços de Telefonia Fixa Tecnologia VOIP | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 1.211,44 | 1.211,44 | 16/02/2024 | 13 dias corridos | 29/02/2024 | 29/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos. | 100.012.000009/2023-21 | 2023NE001834 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 01/02/2024 | 30 dias corridos | 02/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2023NE002347 | 1.500.0 | 28.739,94 | 28.739,94 | 01/02/2024 | 30 dias corridos | 02/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000662 | 1.500.0 | 6.072,00 | 6.072,00 | 01/02/2024 | 30 dias corridos | 02/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000663 | 1.500.0 | 421,01 | 421,01 | 01/02/2024 | 30 dias corridos | 02/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2023NE000661 | 1.500.0 | 17.188,36 | 17.188,36 | 01/02/2024 | 30 dias corridos | 02/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.973.235/0001-44 A.F.C.C COMERCIO E SERV DE INFORMÁTICA E TELEC LTDA | Aquisição de equipamentos para testes de cabos de rede nos termos e quantidades ora registrados e treinamento, bem como no termo de referência, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.173.0000016/2023-80 | 2023NE002383 | 1.500.0 | 6.966,64 | 6.966,64 | 02/02/2024 | 30 dias corridos | 03/03/2024 | 22/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 1.500.0 | 1.371,90 | 1.371,90 | 28/02/2024 | 5 dias uteis | 06/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 100.012.000011/2023-08 | 2023NE000030 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | contratação de Empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 15/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 271.270,05 | 271.270,05 | 06/02/2024 | 30 dias corridos | 07/03/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001783 | 1.500.0 | 202.144,95 | 202.144,95 | 07/02/2024 | 30 dias corridos | 08/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001784 | 1.500.0 | 107.003,65 | 107.003,65 | 07/02/2024 | 30 dias corridos | 08/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.173.816/0001-66 MARIA JOSE DA SILVA - ME | Trata-se de contrato de locação de espaço físico para a realização de eventos e cerimonias, pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000001/2023-46 | 2023NE000081 | 1.500.0 | 8.000,00 | 8.000,00 | 01/03/2024 | 5 dias uteis | 08/03/2024 | 02/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 216.853,64 | 216.853,64 | 08/02/2024 | 30 dias corridos | 09/03/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2023NE001194 | 1.500.0 | 236.618,08 | 236.618,08 | 08/02/2024 | 30 dias corridos | 09/03/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | a prestação de serviço de agenciamento de viagens | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000227 | 1.500.0 | 54.795,97 | 54.795,97 | 08/02/2024 | 30 dias corridos | 09/03/2024 | 23/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 988.792,45 | 988.792,45 | 09/02/2024 | 30 dias corridos | 10/03/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001784 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 09/02/2024 | 30 dias corridos | 10/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE001783 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 09/02/2024 | 30 dias corridos | 10/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | a Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis), para atender a sede da Assembleia do Estado de Rondônia. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE000511 | 1.500.0 | 13.945,60 | 13.945,60 | 05/03/2024 | 5 dias uteis | 12/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento para | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 06/03/2024 | 5 dias uteis | 13/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 06/03/2024 | 5 dias uteis | 13/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13kg | 100.012.000037/2023-48 | 2024NE000228 | 1.500.0 | 1.035,00 | 1.035,00 | 08/03/2024 | 5 dias uteis | 15/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2023NE002195 | 1.500.0 | 7.682,50 | 7.682,50 | 08/03/2024 | 5 dias uteis | 15/03/2024 | 27/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van. | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE000508 | 1.500.0 | 2.350,42 | 2.350,42 | 08/03/2024 | 5 dias uteis | 15/03/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 14.267,50 | 14.267,50 | 11/03/2024 | 5 dias uteis | 18/03/2024 | 27/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000016 | 1.500.0 | 4.442,90 | 4.442,90 | 08/03/2024 | 11 dias corridos | 19/03/2024 | 19/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | contratação de Empresa especializada em telecomunicações, para o fornecimento de serviços continuados de telefonia móvel pessoal | 100.025.000002/2023-60 | 2023NE000677 | 1.500.0 | 1.615,60 | 1.615,60 | 08/03/2024 | 11 dias corridos | 19/03/2024 | 19/03/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 13/03/2024 | 5 dias uteis | 20/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 611.951,14 | 611.951,14 | 20/02/2024 | 30 dias corridos | 21/03/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | contração de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza/assepsia predial | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 20/02/2024 | 30 dias corridos | 21/03/2024 | 26/02/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS | 100.025.000001/2023-15 | 2024NE000230 | 1.500.0 | 1.025,99 | 125,99 | 13/03/2024 | 8 dias corridos | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet (sistema self service), sob demanda para eventos e cerimônias a serem realizadas pela Assembleia Legislativa do estado de Rondônia | 100.030.000088/2023-51 | 2023NE002638 | 1.500.0 | 114.413,00 | 114.413,00 | 21/02/2024 | 30 dias corridos | 22/03/2024 | 29/02/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 06/03/2024 | 16 dias corridos | 22/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 7.357,66 | 7.357,66 | 12/03/2024 | 10 dias corridos | 22/03/2024 | 22/03/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | : prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VR | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001970 | 1.500.0 | 4.050,81 | 4.050,81 | 22/02/2024 | 30 dias corridos | 23/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2023NE001969 | 1.500.0 | 151.330,15 | 151.330,15 | 22/02/2024 | 30 dias corridos | 23/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 112.474,50 | 112.474,50 | 23/02/2024 | 30 dias corridos | 24/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 164.446,01 | 164.446,01 | 23/02/2024 | 30 dias corridos | 24/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 154.759,54 | 154.759,54 | 23/02/2024 | 30 dias corridos | 24/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | O fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 139.952,46 | 139.952,46 | 14/03/2024 | 12 dias corridos | 26/03/2024 | 27/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 37.760.066/0001-90 VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de equipamento “Sinalizador Visual Luminoso Intermitente Tipo Giroflex” destinado a segurança institucional. | 100.012.000081/2023-58 | 2024NE000273 | 1.500.0 | 4.744,50 | 4.744,50 | 19/03/2024 | 5 dias uteis | 26/03/2024 | 02/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | : contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 29.640,88 | 29.640,88 | 26/02/2024 | 30 dias corridos | 27/03/2024 | 05/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 27.414.128/0001-58 M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e substituição de baterias de nobreaks e aquisição de nobreaks UPS (Uninterruptible Power Supply) para Data Center, nas instalações do edifício da ALERO | 100.173.000014/2023-91 | 2024NE000513 | 1.500.0 | 9.084,90 | 9.084,90 | 21/03/2024 | 5 dias uteis | 28/03/2024 | 02/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 28/02/2024 | 30 dias corridos | 29/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 28/02/2024 | 30 dias corridos | 29/03/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.801.353/0001-04 ASSOCIACAO BRAS DAS ESC. DO LEGISLATIVO ABEL | estabelecer a cooperação técnico-científica, cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando à formação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica de recursos humanos, bem como, ao desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projeto | 200.181.000015/2023-81 | 2024NE000083 | 1.500.0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 08/02/2024 | 51 dias corridos | 30/03/2024 | 01/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE000366 | 1.500.0 | 196.905,00 | 196.905,00 | 01/03/2024 | 30 dias corridos | 31/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE000377 | 1.500.0 | 20.515,00 | 20.515,00 | 01/03/2024 | 30 dias corridos | 31/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE000350 | 1.500.0 | 44.585,00 | 44.585,00 | 01/03/2024 | 30 dias corridos | 31/03/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 05/03/2024 | 26 dias corridos | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 9.931,03 | 9.931,03 | 12/03/2024 | 19 dias corridos | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 01.176.195/0001-98 M & M GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | aquisição de materiais impressos personalizáveis gráficos para suprir as necessidades da Secretaria Legislativa desta Assembleia Legislativa | 100.172.000005/2024-91 | 2024NE000504 | 1.500.0 | 8.070,00 | 8.070,00 | 22/03/2024 | 5 dias uteis | 01/04/2024 | 03/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 04/03/2024 | 30 dias corridos | 03/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/03/2024 | 30 dias corridos | 03/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/03/2024 | 30 dias corridos | 03/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 04/03/2024 | 30 dias corridos | 03/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento. | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 26/03/2024 | 5 dias uteis | 03/04/2024 | 02/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 1.620,34 | 1.620,34 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 42.659.419/0001-08 PROBUS LTDA | Contratação de Curso In Company- Curso de Atos Preparatórios para Licitação e Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - de Acordo com a NLLC, com servidores, realizado entre os dias 19 a 22 de fevereiro de 2024, no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia- Cidade de Port | 100.012.000050/2024-88 | 2024NE000344 | 1.500.0 | 69.083,40 | 69.083,40 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 | 14/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 1.399.065,56 | 1.399.065,56 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 34.165,88 | 34.165,88 | 15/03/2024 | 20 dias corridos | 04/04/2024 | 27/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000227 | 1.500.0 | 262.035,09 | 262.035,09 | 07/03/2024 | 30 dias corridos | 06/04/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 126.466,76 | 126.466,76 | 08/03/2024 | 30 dias corridos | 07/04/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE000023 | 1.500.0 | 52.477,87 | 52.477,87 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE000009 | 1.500.0 | 98.738,32 | 98.738,32 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE002845 | 1.500.0 | 75.134,18 | 75.134,18 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 612.566,92 | 612.566,92 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2023NE002846 | 1.500.0 | 39.917,95 | 39.917,95 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 25/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 22.755.309/0001-24 M.K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | participação no 2º Congresso Amazônico de Licitações e Contratações Públicas foi capacitar os servidores, fornecendo informações abrangentes sobre a Nova Lei de Licitações e demonstrando os instrumentos de Planejamento da Contratação. | 100.012.000059/2024-99 | 2024NE000505 | 1.500.0 | 65.800,00 | 65.800,00 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ASSEPSIA PREDIAL | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 11/03/2024 | 30 dias corridos | 10/04/2024 | 15/03/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/04/2024 | 5 dias uteis | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 04/04/2024 | 5 dias uteis | 11/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000240 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 13/03/2024 | 30 dias corridos | 12/04/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 577.013,42 | 577.013,42 | 16/02/2024 | 30 dias corridos | 14/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE000349 | 1.500.0 | 163.826,50 | 163.826,50 | 15/03/2024 | 30 dias corridos | 14/04/2024 | 08/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 7.385,90 | 7.385,90 | 05/04/2024 | 9 dias corridos | 14/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Despesas de Capital | 04.841.288/0001-88 TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | aquisição de switches, transceivers e ponto de acesso sem fio | 100.173.000013/2023-46 | 2023NE001992 | 1.500.0 | 1.812.638,60 | 1.812.638,60 | 21/03/2024 | 30 dias corridos | 20/04/2024 | 18/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 77.925,92 | 77.925,92 | 21/03/2024 | 30 dias corridos | 20/04/2024 | 08/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 163.855,85 | 163.855,85 | 22/03/2024 | 30 dias corridos | 21/04/2024 | 08/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 105.812,13 | 105.812,13 | 22/03/2024 | 30 dias corridos | 21/04/2024 | 08/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 163.803,25 | 163.803,25 | 22/03/2024 | 30 dias corridos | 21/04/2024 | 08/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 06.083.148/0001-13 TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos masculinos e femininos de proteção balísticos velados | 100.2111.000006/2023-95 | 2023NE002415 | 1.500.0 | 897.000,00 | 897.000,00 | 22/03/2024 | 30 dias corridos | 21/04/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 27/03/2024 | 26 dias corridos | 22/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Prestação de Serviços Postais fornecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT | 100.025.000001/2023-15 | 2024NE000278 | 1.500.0 | 76,66 | 76,66 | 08/04/2024 | 14 dias corridos | 22/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 1.500.0 | 2.444,27 | 2.444,27 | 15/04/2024 | 5 dias uteis | 22/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e substituição de baterias de nobreaks e aquisição de nobreaks UPS (Uninterruptible Power Supply) para Data Center, nas instalações do edifício da Assembleia Legislativa | 100.173.000014/2023-91 | 2024NE000514 | 1.500.0 | 7.740,00 | 7.740,00 | 17/04/2024 | 5 dias uteis | 24/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 26/03/2024 | 30 dias corridos | 25/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 217.974,69 | 217.974,69 | 26/03/2024 | 30 dias corridos | 25/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 84.551.969/0001-40 FREIRE E BARBOSA - ME | Fornecimento de recarga e manutenção de extintores de incêndio, por um período de 12 (doze) meses. | 100.172.000019/2023-23 | 2024NE000287 | 1.500.0 | 4.168,46 | 4.168,46 | 18/04/2024 | 5 dias uteis | 25/04/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 150.844,31 | 150.844,31 | 27/03/2024 | 30 dias corridos | 26/04/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000240 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 27/03/2024 | 30 dias corridos | 26/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 8.995,79 | 8.995,79 | 27/03/2024 | 30 dias corridos | 26/04/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 123.625,50 | 123.625,50 | 27/03/2024 | 30 dias corridos | 26/04/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 153.337,75 | 153.337,75 | 10/04/2024 | 16 dias corridos | 26/04/2024 | 16/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 22/04/2024 | 5 dias uteis | 29/04/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 22/04/2024 | 5 dias uteis | 29/04/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 6.926,17 | 6.926,17 | 08/04/2024 | 22 dias corridos | 30/04/2024 | 17/04/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | prestação de capacitação institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 08/04/2024 | 22 dias corridos | 30/04/2024 | 17/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 38.206,50 | 38.206,50 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : a prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 40.296,11 | 40.296,11 | 02/04/2024 | 30 dias corridos | 02/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 89.515,76 | 89.515,76 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000033 | 1.500.0 | 8.272,94 | 8.272,94 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 81.249,07 | 81.249,07 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 10/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000031 | 1.500.0 | 205.733,17 | 205.733,17 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 685,40 | 685,40 | 03/04/2024 | 30 dias corridos | 03/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 01.186.098/0001-86 METALCOURO INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP | contratação de empresa, para aquisição de carteiras porta documento funcional personalizada, para atender as necessidades dos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000008/2023.68 | 2024NE000270 | 1.500.0 | 12.924,52 | 12.924,52 | 25/04/2024 | 5 dias uteis | 03/05/2024 | 06/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 88.698,66 | 88.698,66 | 04/04/2024 | 30 dias corridos | 04/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 613.104,62 | 613.104,62 | 04/04/2024 | 30 dias corridos | 04/05/2024 | 11/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.103.880/0001-80 E.M.M.M. DE BARROS ME | Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas do tipo rolô, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.024.000002/2023-70 | 2024NE000272 | 1.500.0 | 83.099,21 | 83.099,21 | 05/04/2024 | 30 dias corridos | 05/05/2024 | 25/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000044 | 1.500.0 | 2.658,00 | 2.658,00 | 26/04/2024 | 5 dias uteis | 06/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000004 | 1.500.0 | 751,56 | 751,56 | 29/04/2024 | 5 dias uteis | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 29/04/2024 | 5 dias uteis | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 23.943.994/0001-85 D Paula Assessoria e Consultoria Publica EIRELLI | inscrição de 02 servidores no Curso Rotinas de Folha de Pagamento E-Social e FGTS Digital, realizado no período de 10 a 12 de abril de 2024. | 100.271.000070/2024-06 | 2024NE000764 | 1.500.0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 29/04/2024 | 5 dias uteis | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000047 | 1.500.0 | 15.950,00 | 15.950,00 | 09/04/2024 | 30 dias corridos | 09/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000049 | 1.500.0 | 1.411,90 | 1.411,90 | 09/04/2024 | 30 dias corridos | 09/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000046 | 1.500.0 | 62.054,79 | 62.054,79 | 09/04/2024 | 30 dias corridos | 09/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000016 | 1.500.0 | 11.439,36 | 11.439,36 | 15/04/2024 | 24 dias corridos | 09/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 1.511,96 | 1.511,96 | 15/04/2024 | 24 dias corridos | 09/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000227 | 1.500.0 | 238.072,12 | 238.072,12 | 10/04/2024 | 30 dias corridos | 10/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/05/2024 | 5 dias uteis | 10/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 43.219.256/0001-05 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de container para coleta seletiva e coletor ecológico de lixo | 100.023.000001/2023-35 | 2023NE003175 | 1.500.0 | 4.494,00 | 4.494,00 | 06/05/2024 | 5 dias uteis | 13/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 7.357,18 | 7.357,18 | 24/04/2024 | 20 dias corridos | 14/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 43.955,13 | 43.955,13 | 15/04/2024 | 30 dias corridos | 15/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE000743 | 1.500.0 | 18.996,00 | 18.996,00 | 15/04/2024 | 30 dias corridos | 15/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 15/04/2024 | 30 dias corridos | 15/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE000737 | 1.500.0 | 3.078,00 | 3.078,00 | 15/04/2024 | 30 dias corridos | 15/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE000811 | 1.500.0 | 3.519,00 | 3.519,00 | 08/05/2024 | 5 dias uteis | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 14.286.485/0001-36 ARROBA AGRONEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | Contratação de Empresa Especializada em perfuração e instalação de poço tubular profundo com o fornecimento de materiais | 100.024.000013/2023-50 | 2024NE000024 | 1.500.0 | 10.717,35 | 10.717,35 | 10/05/2024 | 5 dias uteis | 17/05/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 63.217,74 | 63.217,74 | 18/04/2024 | 30 dias corridos | 18/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 119.690,92 | 119.690,92 | 18/04/2024 | 30 dias corridos | 18/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 163.803,14 | 163.803,14 | 18/04/2024 | 30 dias corridos | 18/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | O fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg. | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 1.500.0 | 1.258,92 | 1.258,92 | 13/05/2024 | 5 dias uteis | 20/05/2024 | 22/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 23/04/2024 | 29 dias corridos | 22/05/2024 | 26/04/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 377.678,42 | 377.678,42 | 24/04/2024 | 30 dias corridos | 24/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 148.223,50 | 148.223,50 | 24/04/2024 | 30 dias corridos | 24/05/2024 | 03/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000297 | 1.500.0 | 86,65 | 86,65 | 24/04/2024 | 30 dias corridos | 24/05/2024 | 03/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 943,38 | 943,38 | 24/04/2024 | 30 dias corridos | 24/05/2024 | 03/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 98.649,00 | 98.649,00 | 24/04/2024 | 30 dias corridos | 24/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 17/05/2024 | 5 dias uteis | 24/05/2024 | 23/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 51.709.492/0001-20 bruna fernandes gerhardt ltda | Contratação de Palestra alusiva ao Dia das Mães, realizada no dia 10 de maio de 2024, no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia- Cidade de Porto Velho/RO. | 100.030.000086/2024-43 | 2024NE001026 | 1.500.0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 17/05/2024 | 5 dias uteis | 24/05/2024 | 23/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000004 | 1.500.0 | 751,56 | 751,56 | 17/05/2024 | 5 dias uteis | 24/05/2024 | 23/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 78.872,71 | 78.872,71 | 25/04/2024 | 30 dias corridos | 25/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000240 | 1.500.0 | 39.436,33 | 39.436,33 | 25/04/2024 | 30 dias corridos | 25/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 155.580,06 | 155.580,06 | 06/05/2024 | 20 dias corridos | 26/05/2024 | 10/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.910.609/0001-12 AZEVEDO E FARIAS CABELEIREIROS LTDA | Contratação serviços de salão de beleza (60 unidades de serviços de Escova em cabelos e 40 unidades de serviços de Maquiagem feminina), realizados no dia 10 de maio de 2024, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) | 100.030.000076/2024-16 | 2024NE001015 | 1.500.0 | 12.400,00 | 12.400,00 | 20/05/2024 | 5 dias uteis | 27/05/2024 | 27/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 21/05/2024 | 5 dias uteis | 28/05/2024 | 05/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 29/04/2024 | 30 dias corridos | 29/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 29/04/2024 | 30 dias corridos | 29/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | contratação de uma empresa especializada para fornecer serviços de intervenção e manutenção em equipamentos fiscais, especialmente relógios de ponto eletrônico | 100.173.000007/2023-99 | 2023NE001982 | 1.500.0 | 29.265,00 | 29.265,00 | 30/04/2024 | 30 dias corridos | 30/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 896.247,26 | 89.624,26 | 30/04/2024 | 30 dias corridos | 30/05/2024 | 20/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 659.424,00 | 659.424,00 | 30/04/2024 | 30 dias corridos | 30/05/2024 | 20/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 7.097,29 | 7.097,29 | 03/05/2024 | 28 dias corridos | 31/05/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | prestação de capacitação institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 06/05/2024 | 25 dias corridos | 31/05/2024 | 14/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras monocromáticas e coloridas | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 07/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 304.581,47 | 304.581,47 | 03/05/2024 | 30 dias corridos | 02/06/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio. | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 27/05/2024 | 5 dias uteis | 04/06/2024 | 05/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 34.015.669/0001-79 ETMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS METÁLICAS LTDA. | Trata-se de contratação de empresa, para prestação de serviço de criação e confecção de Medalha do Mérito Legislativo, para atender as necessidades dos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000007/2023-13 | 2024NE000507 | 1.500.0 | 31.996,80 | 31.996,80 | 06/05/2024 | 30 dias corridos | 05/06/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 06/05/2024 | 30 dias corridos | 05/06/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 75.660,49 | 75.660,49 | 08/05/2024 | 30 dias corridos | 07/06/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 91.624,32 | 91.624,32 | 08/05/2024 | 30 dias corridos | 07/06/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 558.365,97 | 558.365,97 | 08/05/2024 | 30 dias corridos | 07/06/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 612.898,53 | 612.898,53 | 08/05/2024 | 30 dias corridos | 07/06/2024 | 15/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 1.500.0 | 1.105,59 | 1.105,59 | 05/06/2024 | 5 dias uteis | 12/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 05/06/2024 | 5 dias uteis | 12/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000227 | 1.500.0 | 328.422,06 | 328.422,06 | 14/05/2024 | 30 dias corridos | 13/06/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 171.920,84 | 171.920,84 | 14/05/2024 | 30 dias corridos | 13/06/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13kg | 100.012.000037/2023-48 | 2024NE000228 | 1.500.0 | 1.138,50 | 1.138,50 | 06/06/2024 | 5 dias uteis | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 7.405,56 | 7.405,56 | 15/05/2024 | 30 dias corridos | 14/06/2024 | 27/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001019 | 1.500.0 | 1.744,00 | 1.744,00 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.609/0001-14 Rubens Dantas Neto | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001023 | 1.500.0 | 14.214,80 | 14.214,80 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 36.572.982/0001-33 AGÊNCIA IMPERO LTDA | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001016 | 1.500.0 | 1.184,00 | 1.184,00 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.424.128/0001-45 LUIZ TADEO DAMASCHI | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001020 | 1.500.0 | 18.816,00 | 18.816,00 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 40.015.985/0001-43 RAYOR VINICIUS SALES DE JESUS | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001022 | 1.500.0 | 55.533,00 | 55.533,00 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 20.426.511/0001-87 AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA | confecção e fornecimento de material de consumo para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exclusivamente para a participação na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000071/2024-85 | 2024NE001017 | 1.500.0 | 52.087,00 | 52.087,00 | 07/06/2024 | 5 dias uteis | 14/06/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.253.620/0001-00 EXITTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de Lixeira redonda | 100.172.000091/2023-51 | 2024NE000345 | 1.500.0 | 104.425,52 | 104.425,52 | 16/05/2024 | 30 dias corridos | 15/06/2024 | 29/05/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000809 | 1.500.0 | 2.381,00 | 2.381,00 | 12/06/2024 | 5 dias uteis | 19/06/2024 | 24/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000044 | 1.500.0 | 1.177,00 | 1.177,00 | 12/06/2024 | 5 dias uteis | 19/06/2024 | 24/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 163.052,99 | 163.052,99 | 21/05/2024 | 30 dias corridos | 20/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 146.560,73 | 146.560,73 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 94.973,20 | 94.973,20 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 4.766,58 | 4.766,58 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 07/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 224.996,30 | 224.996,30 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 07/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 175.633,45 | 175.633,45 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 07/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000297 | 1.500.0 | 1.773,48 | 1.773,48 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 153.167,42 | 153.167,42 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 2.121,39 | 2.121,39 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 07/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 1.467,76 | 1.467,76 | 22/05/2024 | 30 dias corridos | 21/06/2024 | 03/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS | 100.025.000001/2023-15 | 2024NE000278 | 1.500.0 | 54,31 | 54,31 | 10/06/2024 | 11 dias corridos | 21/06/2024 | 24/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 318.790,00 | 318.790,00 | 23/05/2024 | 30 dias corridos | 22/06/2024 | 07/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 28/05/2024 | 25 dias corridos | 22/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 145.224,98 | 145.224,98 | 04/06/2024 | 22 dias corridos | 26/06/2024 | 12/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 509.666,77 | 509.666,77 | 29/05/2024 | 30 dias corridos | 28/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 29/05/2024 | 30 dias corridos | 28/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 54.476,08 | 54.476,08 | 29/05/2024 | 30 dias corridos | 28/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.774.564/0001-32 TANDE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | realização da palestra com Alexandre Ramos Samuel (TANDE), com a o tema “A Vida é um Jogo, o evento será realizado no dia 22 de maio de 2024, durante a 11ª Rondônia Rural Show, na cidade de Ji-Paraná; | 200.018.000106/2024-99 | 2024NE001091 | 1.500.0 | 118.000,00 | 118.000,00 | 29/05/2024 | 30 dias corridos | 28/06/2024 | 13/06/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 5.758,97 | 5.758,97 | 05/06/2024 | 25 dias corridos | 30/06/2024 | 24/06/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Prestação de capacitação institucional. | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 06/06/2024 | 24 dias corridos | 30/06/2024 | 24/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento para | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 25/06/2024 | 5 dias corridos | 30/06/2024 | 27/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE000990 | 1.500.0 | 2.085,33 | 2.085,33 | 24/06/2024 | 5 dias uteis | 01/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.943.167/0001-14 KIVER - COM DE SUPRIM PARA INF. EIRELI - EPP | rata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE000765 | 1.500.0 | 12.850,00 | 12.850,00 | 24/06/2024 | 5 dias uteis | 01/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE000763 | 1.500.0 | 1.870,35 | 1.870,35 | 24/06/2024 | 5 dias uteis | 01/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE001001 | 1.500.0 | 1.122,87 | 1.122,87 | 24/06/2024 | 5 dias uteis | 01/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 25/06/2024 | 5 dias uteis | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 01.905.016/0001-06 LOC-MAQ LOCACAO DE MAQ E EQUIP. LTDA | Prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, palco e etc para 11º Rondônia Rural Show | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001010 | 1.500.0 | 19.675,44 | 19.675,44 | 25/06/2024 | 5 dias uteis | 02/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 33.103.880/0001-80 E.M.M.M. DE BARROS ME | contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas do tipo rolo, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.024.000002/2023-70 | 2024NE000272 | 1.500.0 | 116.893,55 | 116.893,55 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 42.555,04 | 42.555,04 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 12/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.273,90 | 115.273,90 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 12/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 239.275,00 | 239.275,00 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 20/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 12/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 230.276,60 | 230.276,60 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 20/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 190.361,60 | 190.361,60 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 20/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 03/06/2024 | 30 dias corridos | 03/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | Contratação da Participação de 02 servidores no curso de AUDITORIA GOVERNAMENTAL, CONTROLES INTERNO E EXTERNO, COMPLIANCE, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS, nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril 2024 em Fortaleza, CE | 100.002.000027/2024-11 | 2024NE000808 | 1.500.0 | 8.380,00 | 8.380,00 | 26/06/2024 | 5 dias uteis | 03/07/2024 | 09/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Trata-se do contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE001086 | 1.500.0 | 28.271,00 | 28.271,00 | 04/06/2024 | 30 dias corridos | 04/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 05/06/2024 | 30 dias corridos | 05/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 12.288.727/0001-03 SERRA & ADERNO LTDA | Contratação de empresa especializada na confecção de camisas promocionais para atender as necessidades e demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia na 11ª Edição da Rondônia Rural Show. | 100.030.000078/2024-05 | 2024NE001083 | 1.500.0 | 47.555,90 | 47.555,90 | 05/06/2024 | 30 dias corridos | 05/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 57.643,45 | 57.643,45 | 19/06/2024 | 17 dias corridos | 06/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 598.733,57 | 598.733,57 | 07/06/2024 | 30 dias corridos | 07/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza e assepsia predial, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 85.773,00 | 85.773,00 | 07/06/2024 | 30 dias corridos | 07/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 01/07/2024 | 5 dias uteis | 08/07/2024 | 09/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 10/06/2024 | 30 dias corridos | 10/07/2024 | 21/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE001445 | 1.500.0 | 9.741,23 | 9.741,23 | 03/07/2024 | 5 dias uteis | 10/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Assinatura de Jornais –Empresa Jornalística Madeirão Eireli | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/07/2024 | 5 dias uteis | 10/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 12.622.988/0001-00 GRUPO CENTRUM CONSULTORIA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | A realização do Curso Premium sobre a Nova Lei de Licitações – Lei nº. 14.133/21, realizado, com carga horária total de 60 (sessenta) horas, de forma on-line e ao vivo, sob a organização do Professor Ronny Charles Lopes de Torres | 100.017.000040/2024-01 | 2024NE000736 | 1.500.0 | 4.980,00 | 4.980,00 | 03/07/2024 | 5 dias uteis | 10/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE001090 | 1.500.0 | 20.398,92 | 20.398,92 | 11/06/2024 | 30 dias corridos | 11/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 230.375,00 | 230.375,00 | 13/06/2024 | 30 dias corridos | 13/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.0000052023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 375.768,30 | 375.768,30 | 13/06/2024 | 30 dias corridos | 13/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 22.235,29 | 22.235,29 | 14/06/2024 | 30 dias corridos | 14/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 1.212,84 | 1.212,84 | 14/06/2024 | 30 dias corridos | 14/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 44.772,00 | 44.772,00 | 14/06/2024 | 30 dias corridos | 14/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 1.727,24 | 1.727,24 | 21/06/2024 | 23 dias corridos | 14/07/2024 | 02/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE000043 | 1.500.0 | 5.675,22 | 5.675,22 | 21/06/2024 | 23 dias corridos | 14/07/2024 | 02/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001093 | 1.500.0 | 14.364,20 | 14.364,20 | 18/06/2024 | 30 dias corridos | 18/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001092 | 1.500.0 | 49.109,00 | 49.109,00 | 18/06/2024 | 30 dias corridos | 18/07/2024 | 27/06/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 1.500.0 | 1.339,62 | 1.339,62 | 11/07/2024 | 5 dias uteis | 18/07/2024 | 16/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE001084 | 1.500.0 | 47.862,62 | 47.862,22 | 19/06/2024 | 30 dias corridos | 19/07/2024 | 25/06/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOES DE PUBLICIDADE (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 13.415,10 | 13.415,10 | 19/06/2024 | 30 dias corridos | 19/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOES DE PUBLICIDADE (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.269.317,17 | 1.269.317,17 | 19/06/2024 | 30 dias corridos | 19/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 13.031,45 | 13.031,45 | 27/06/2024 | 22 dias corridos | 19/07/2024 | 17/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 258.355,00 | 258.355,00 | 20/06/2024 | 30 dias corridos | 20/07/2024 | 26/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 410.731,42 | 410.731,42 | 20/06/2024 | 30 dias corridos | 20/07/2024 | 26/06/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | cujo objeto é a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 21/06/2024 | 30 dias corridos | 21/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | cujo objeto é a prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 21/06/2024 | 30 dias corridos | 21/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 25/06/2024 | 27 dias corridos | 22/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ontratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos que permitem a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento dispo | 100.025.000001/2023-15 | 2023NE000654 | 1.500.0 | 13.476,95 | 13.476,95 | 11/07/2024 | 11 dias corridos | 22/07/2024 | 17/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, a pedido da Superintendência de Logística, para atender as necessidades | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000809 | 1.500.0 | 1.015,00 | 1.015,00 | 15/07/2024 | 5 dias uteis | 22/07/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado da ALE/RO – 56ª medição - Pagamento. | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000297 | 1.500.0 | 648,54 | 648,54 | 24/06/2024 | 30 dias corridos | 24/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado da ALE/RO – 56ª medição - Pagamento. | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 1.461,40 | 1.461,40 | 24/06/2024 | 30 dias corridos | 24/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado da ALE/RO – 56ª medição - Pagamento. | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 146.763,09 | 146.763,09 | 24/06/2024 | 30 dias corridos | 24/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente veiculados via RÁDIO | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 332.601,10 | 332.601,10 | 24/06/2024 | 30 dias corridos | 24/07/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente veiculados via RÁDIO | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 15.318,61 | 15.318,61 | 24/06/2024 | 30 dias corridos | 24/07/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 21.070.277/0001-60 B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | Prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, palco e etc para 11º Rondônia Rural Show | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001014 | 1.500.0 | 58.400,00 | 58.400,00 | 25/06/2024 | 30 dias corridos | 25/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 09.441.345/0001-55 KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | Prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, palco e etc para 11º Rondônia Rural Show | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001009 | 1.500.0 | 49.600,00 | 49.600,00 | 25/06/2024 | 30 dias corridos | 25/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 09.441.345/0001-55 KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | Prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, palco e etc para 11º Rondônia Rural Show | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001004 | 1.500.0 | 18.880,00 | 18.880,00 | 25/06/2024 | 30 dias corridos | 25/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Validação dos Serviços de Vigilância Patrimonial e Segurança Armada - BELEM RIO SEGURANÇA LTDA | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 25/06/2024 | 30 dias corridos | 25/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 21.070.277/0001-60 B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | Prestação de serviços de locação de tendas, grades de contenção, palco e etc para 11º Rondônia Rural Show | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001003 | 1.500.0 | 164.800,00 | 164.800,00 | 25/06/2024 | 30 dias corridos | 25/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.942.423/0001-32 ORZIL CONSULTORIA LTDA | Contratação da Participação de 02 servidores no curso de MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – MROSC (Decreto nº 11.948, de 12 março de 2024), nos dias 04 e 05 de junho 2024 na Cidade de Brasília - DF, conforme compromisso desta gestão com a instrução dos Agentes Públicos deste Pod | 100.002.000045/2024-94 | 2024NE001229 | 1.500.0 | 7.494,00 | 7.494,00 | 18/07/2024 | 5 dias uteis | 25/07/2024 | 30/07/2024 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 151.995,84 | 151.995,84 | 03/07/2024 | 23 dias corridos | 26/07/2024 | 08/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. – 34ª Medição – Pagamento. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 164.446,01 | 164.446,01 | 27/06/2024 | 30 dias corridos | 27/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. – 34ª Medição – Pagamento. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 111.491,36 | 111.491,36 | 27/06/2024 | 30 dias corridos | 27/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. – 34ª Medição – Pagamento. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 65.630,49 | 65.630,49 | 27/06/2024 | 30 dias corridos | 27/07/2024 | 03/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 315.182,24 | 315.182,24 | 28/06/2024 | 30 dias corridos | 28/07/2024 | 15/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento para | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 23/07/2024 | 5 dias uteis | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 23/07/2024 | 5 dias uteis | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 5.515,73 | 5.515,73 | 03/07/2024 | 28 dias corridos | 31/07/2024 | 30/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | prestação de capacitação institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 11/07/2024 | 20 dias corridos | 31/07/2024 | 01/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 02/07/2024 | 30 dias corridos | 01/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 134.129,46 | 134.129,46 | 03/07/2024 | 30 dias corridos | 02/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/07/2024 | 30 dias corridos | 02/08/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000268 | 1.500.0 | 55.103,08 | 55.103,08 | 03/07/2024 | 30 dias corridos | 02/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE000269 | 1.500.0 | 374.214,65 | 374.214,65 | 03/07/2024 | 30 dias corridos | 02/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 12.168,62 | 12.168,62 | 03/07/2024 | 30 dias corridos | 02/08/2024 | 18/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE STAND COM DECORAÇÃO, CADEIRAS, MOBILIÁRIO para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001486 | 1.500.0 | 42.392,00 | 42.392,00 | 31/07/2024 | 5 dias uteis | 07/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 21.070.277/0001-60 B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001485 | 1.500.0 | 55.800,00 | 55.800,00 | 31/07/2024 | 5 dias uteis | 07/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE STAND COM DECORAÇÃO, CADEIRAS, MOBILIÁRIO para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001488 | 1.500.0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 31/07/2024 | 5 dias uteis | 07/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE STAND COM DECORAÇÃO, CADEIRAS, MOBILIÁRIO para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001487 | 1.500.0 | 16.300,00 | 16.300,00 | 31/07/2024 | 5 dias uteis | 07/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 1.660,00 | 1.660,00 | 01/08/2024 | 5 dias uteis | 08/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 36,93 | 36,93 | 01/08/2024 | 5 dias uteis | 08/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 380,00 | 380,00 | 01/08/2024 | 5 dias uteis | 08/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Despesas de Capital | 04.841.288/0001-88 TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | Registro de preço para a aquisição de switches, transceivers, serviços de instalação configuração e treinamento conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atendimento das necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através da Superint | 100.173.000013/2023-46 | 2023NE001995 | 1.500.0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 11/07/2024 | 30 dias corridos | 10/08/2024 | 01/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001094 | 1.500.0 | 102.482,00 | 102.482,00 | 11/07/2024 | 30 dias corridos | 10/08/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.841.288/0001-88 TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | Registro de preço para a aquisição de switches, transceivers, serviços de instalação configuração e treinamento conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atendimento das necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através da Superint | 100.173.000013/2023-46 | 2023NE001994 | 1.500.0 | 143.857,00 | 143.857,00 | 11/07/2024 | 30 dias corridos | 10/08/2024 | 01/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 11/07/2024 | 30 dias corridos | 10/08/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente de produção, que recebeu numeração especial conforme acima identificado.(PRODUÇAO) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 752.283,37 | 752.283,37 | 12/07/2024 | 30 dias corridos | 11/08/2024 | 01/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente de produção, que recebeu numeração especial conforme acima identificado | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 33.700,00 | 33.700,00 | 12/07/2024 | 30 dias corridos | 11/08/2024 | 01/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 05/08/2024 | 5 dias uteis | 12/08/2024 | 14/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis, q | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 434.959,56 | 434.959,56 | 15/07/2024 | 30 dias corridos | 14/08/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 63.233,38 | 63.233,38 | 15/07/2024 | 30 dias corridos | 14/08/2024 | 22/07/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 7.333,16 | 7.333,16 | 01/08/2024 | 13 dias corridos | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, PALCO/PISO, PAISAGISMO E GRUPO GERADOR para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001005 | 1.500.0 | 57.466,56 | 57.466,56 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, PALCO/PISO, PAISAGISMO E GRUPO GERADOR para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001013 | 1.500.0 | 37.600,00 | 37.600,00 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, PALCO/PISO, PAISAGISMO E GRUPO GERADOR para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001012 | 1.500.0 | 9.030,00 | 9.030,00 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Agente de Portaria e Recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, PALCO/PISO, PAISAGISMO E GRUPO GERADOR para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001006 | 1.500.0 | 134.000,00 | 134.000,00 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE STAND COM DECORAÇÃO, CADEIRAS, MOBILIÁRIO para atender a 11ª EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO | 100.172.000016/2024-71 | 2024NE001011 | 1.500.0 | 339.136,00 | 339.136,00 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Copeira e Garçons | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 17/07/2024 | 30 dias corridos | 16/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 171.555,00 | 171.555,00 | 18/07/2024 | 30 dias corridos | 17/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 42.727,24 | 42.727,24 | 18/07/2024 | 30 dias corridos | 17/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 039.926.448-55 PEDRO FURTADO DE LIMA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Confecção de Réplicas personalizadas em Miniatura do prédio da Assembleia Legislativa, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.002.000008/2024-86 | 2024NE000766 | 1.500.0 | 13.800,00 | 13.800,00 | 12/08/2024 | 5 dias uteis | 19/08/2024 | 21/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE001513 | 1.500.0 | 9.398,60 | 9.398,60 | 13/08/2024 | 5 dias uteis | 20/08/2024 | 30/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 214.032,93 | 214.032,93 | 22/07/2024 | 30 dias corridos | 21/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 163.638,49 | 163.638,49 | 22/07/2024 | 30 dias corridos | 21/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 25.158,48 | 25.158,48 | 22/07/2024 | 30 dias corridos | 21/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica, e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recupe | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 147.572,54 | 147.572,54 | 23/07/2024 | 30 dias corridos | 22/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica, e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recupe | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000297 | 1.500.0 | 572,84 | 572,84 | 23/07/2024 | 30 dias corridos | 22/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica, e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recupe | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 5.849,41 | 5.849,41 | 23/07/2024 | 30 dias corridos | 22/08/2024 | 05/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 30/07/2024 | 23 dias corridos | 22/08/2024 | 13/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE001513 | 1.500.0 | 3.307,90 | 3.307,90 | 15/08/2024 | 5 dias uteis | 22/08/2024 | 30/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 48.807.054/0001-90 RM AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001687 | 1.500.0 | 4.500,20 | 4.500,20 | 15/08/2024 | 5 dias uteis | 22/08/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 01.905.016/0001-06 LOC-MAQ LOCACAO DE MAQ E EQUIP. LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR que ocorrerá dos dias 03 a 07/07/2024 | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001462 | 1.500.0 | 27.734,00 | 27.734,00 | 15/08/2024 | 5 dias uteis | 22/08/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 50.202.063/0001-07 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | Contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001684 | 1.500.0 | 66,00 | 66,00 | 15/08/2024 | 5 dias uteis | 22/08/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 01.176.195/0001-98 M & M GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | Aquisição de impressos personalizáveis /materiais gráficos. | 200.018.000209/2024-59 | 2024NE001699 | 1.500.0 | 27.578,88 | 27.578,88 | 16/08/2024 | 5 dias uteis | 23/08/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 41.769.803/0001-92 EDITORA FORUM LTDA | Contratação de 03 (três) inscrições no 19º Fórum de Contratação e Gestão Pública, conforme compromisso desta gestão com a instrução e o aperfeiçoamento dos servidores públicos deste Poder, passo a tratar de atividade de Capacitação de interesse desta Assembleia Legislativa. | 100.032.000018/2024-64 | 2024NE001735 | 1.500.0 | 17.940,00 | 17.940,00 | 16/08/2024 | 5 dias uteis | 23/08/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.025.816,89 | 1.025.816,89 | 25/07/2024 | 30 dias corridos | 24/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 152.581,20 | 152.581,20 | 06/08/2024 | 20 dias corridos | 26/08/2024 | 21/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 287.625,91 | 287.625,91 | 30/07/2024 | 30 dias corridos | 29/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 1.188,73 | 1.188,73 | 30/07/2024 | 30 dias corridos | 29/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE001696 | 1.500.0 | 10.650,98 | 10.650,98 | 22/08/2024 | 5 dias uteis | 29/08/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente veiculados via MÍDIA EXTERIOR, que recebeu numeração especial conforme acima identificado. | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 34.053,98 | 34.053,98 | 31/07/2024 | 30 dias corridos | 30/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente veiculados via MÍDIA EXTERIOR, que recebeu numeração especial conforme acima identificado. | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 37.296,50 | 37.296,50 | 31/07/2024 | 30 dias corridos | 30/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Trata-se o presente processo de prestação de serviços de publicidade, em cumprimento ao Contrato de nº 012/2019/ALE/RO, mais especificamente veiculados via MÍDIA EXTERIOR, que recebeu numeração especial conforme acima identificado. | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 412.178,22 | 412.178,22 | 31/07/2024 | 30 dias corridos | 30/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 384,50 | 384,50 | 23/08/2024 | 5 dias uteis | 30/08/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 13.313,00 | 13.313,00 | 23/08/2024 | 5 dias uteis | 30/08/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 23/08/2024 | 5 dias uteis | 30/08/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 7.930,00 | 7.930,00 | 23/08/2024 | 5 dias uteis | 30/08/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio. | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 23/08/2024 | 5 dias uteis | 30/08/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 01/08/2024 | 30 dias corridos | 31/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE000258 | 1.500.0 | 40.047,80 | 40.047,80 | 01/08/2024 | 30 dias corridos | 31/08/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Prestação de capacitação institucional. | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 05/08/2024 | 26 dias corridos | 31/08/2024 | 21/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 4.020,61 | 4.020,61 | 06/08/2024 | 25 dias corridos | 31/08/2024 | 21/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE001734 | 1.500.0 | 2.566,56 | 2.566,56 | 26/08/2024 | 5 dias uteis | 02/09/2024 | 06/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.894.357/0001-11 BRASIL SHOWS E EVENTOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da AGROARI/2024. | 100.172.000046/2023-04 | 2024NE001661 | 1.500.0 | 406.368,60 | 406.368,60 | 04/08/2024 | 30 dias corridos | 03/09/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA, com motorista, fornecimento de combustível, incluindo seguros e demais despesas necessárias, conforme detalhamento, condições | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE001457 | 1.500.0 | 28.426,63 | 28.426,63 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 365.807,62 | 365.807,62 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 32.568,00 | 32.568,00 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 95.016,00 | 95.016,00 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 16/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.006.790,24 | 1.006.790,24 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 08/08/2024 | 30 dias corridos | 07/09/2024 | 22/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 02/09/2024 | 5 dias corridos | 07/09/2024 | 09/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 3.545,27 | 3.545,27 | 03/09/2024 | 5 dias uteis | 10/09/2024 | 10/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 05/09/2024 | 5 dias corridos | 10/09/2024 | 09/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 13/08/2024 | 30 dias corridos | 12/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 039.926.448-55 PEDRO FURTADO DE LIMA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Confecção de Réplicas personalizadas em Miniatura do prédio da Assembleia Legislativa, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.002.000008/2024-86 | 2024NE000766 | 1.500.0 | 8.970,00 | 8.970,00 | 05/09/2024 | 5 dias uteis | 12/09/2024 | 11/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 22.755.309/0001-24 M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA | O aprimoramento da governança no âmbito da gestão pública, bem como o planejamento das instruções processuais inerentes ao ciclo de compras e contrações, e o fortalecimento dos setores estratégicos de controle e gestão de riscos | 100.014.000067/2024-15 | 2024NE001972 | 1.500.0 | 45.800,00 | 45.800,00 | 05/09/2024 | 5 dias uteis | 12/09/2024 | 11/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE (RADIO) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 394.842,39 | 394.842,39 | 14/08/2024 | 30 dias corridos | 13/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SINISTRO Toyota SW4 de placa NCU-8513 | 100.1723.000074/2024-74 | 2024NE001968 | 1.500.0 | 9.601,20 | 9.601,20 | 15/08/2024 | 29 dias corridos | 13/09/2024 | 11/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Serviços de Telefonia Fixa Tecnologia VOIP | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 7.309,50 | 7.309,50 | 26/08/2024 | 19 dias corridos | 14/09/2024 | 11/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 28.325.407/0001-08 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPE DE APAIO | Qualificação dos agentes públicos que atuam em processos licitatórios nesta Casa de Leis | 100.012.000195/2024-89 | 2024NE001705 | 1.500.0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 16/08/2024 | 30 dias corridos | 15/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 13.183,18 | 13.183,18 | 21/08/2024 | 25 dias corridos | 15/09/2024 | 11/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 45.949.604/0001-17 L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | Trata-se do contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Ata de Registro de Preço. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001691 | 1.500.0 | 603,60 | 603,60 | 09/09/2024 | 5 dias uteis | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.590.049/0001-70 KELEDU COM.DE MATERIAIS DE PAP.E ESC. LTDA | Trata-se do contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Ata de Registro de Preço. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001685 | 1.500.0 | 352,80 | 352,80 | 09/09/2024 | 5 dias uteis | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 45.949.604/0001-17 L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | Trata-se do contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Ata de Registro de Preço. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001689 | 1.500.0 | 1.323,00 | 1.323,00 | 09/09/2024 | 5 dias uteis | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.786.974/0001-54 R.B. MONTEIRO LTDA - EPP | Trata-se do contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Ata de Registro de Preço. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001686 | 1.500.0 | 3.291,10 | 3.291,10 | 09/09/2024 | 5 dias uteis | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 36.512.064/0001-19 MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE | Trata-se do contrato para prestação de serviço de fornecimento de material de expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Ata de Registro de Preço. | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001690 | 1.500.0 | 474,00 | 474,00 | 09/09/2024 | 5 dias uteis | 16/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE001499 | 1.500.0 | 23.185,54 | 23.185,54 | 20/08/2024 | 30 dias corridos | 19/09/2024 | 02/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.920.948/0001-16 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA | Celebração de Convênio entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e o Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA/RO. | 100.241.000036/2024-81 | 2024NE001489 | 1.500.0 | 4.483,00 | 4.483,00 | 06/08/2024 | 45 dias corridos | 20/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 138.817,83 | 138.817,83 | 21/08/2024 | 30 dias corridos | 20/09/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 22/08/2024 | 30 dias corridos | 21/09/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 44.825.501/0002-63 INFOCO-RH LTDA | Contratação de Inscrição de servidores no 2º Seminário Nacional sobre Governança em gestão de pessoas para Administração Pública com foco total na gestão de pessoas, no período de 20 a 22 de agosto de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrument | 100.271.000144/2024-04 | 2024NE001540 | 1.500.0 | 7.600,00 | 7.600,00 | 16/09/2024 | 5 dias corridos | 21/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 23/08/2024 | 30 dias corridos | 22/09/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000297 | 1.500.0 | 108,32 | 108,32 | 23/08/2024 | 30 dias corridos | 22/09/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000295 | 1.500.0 | 146.794,83 | 146.794,83 | 23/08/2024 | 30 dias corridos | 22/09/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000296 | 1.500.0 | 1.392,88 | 1.392,88 | 23/08/2024 | 30 dias corridos | 22/09/2024 | 04/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Copeira e Garçons - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 1.500.0 | 26.931,91 | 26.931,91 | 23/08/2024 | 30 dias corridos | 22/09/2024 | 05/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE002076 | 1.500.0 | 2.233,90 | 2.233,90 | 17/09/2024 | 5 dias uteis | 24/09/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE001513 | 1.500.0 | 9.398,60 | 9.398,60 | 17/09/2024 | 5 dias uteis | 24/09/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 20/09/2024 | 5 dias corridos | 25/09/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | ornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 154.289,88 | 154.289,88 | 05/09/2024 | 21 dias corridos | 26/09/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Agente de Portaria e Recepcionista - ADSERVE | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 1.500.0 | 50.903,34 | 50.903,34 | 28/08/2024 | 30 dias corridos | 27/09/2024 | 05/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Copeira e Garçons - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 88.490,55 | 88.490,55 | 28/08/2024 | 30 dias corridos | 27/09/2024 | 05/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Agente de Portaria e Recepcionista - ADSERVE | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 167.253,85 | 167.253,85 | 28/08/2024 | 30 dias corridos | 27/09/2024 | 05/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 454.121,62 | 454.121,62 | 28/08/2024 | 30 dias corridos | 27/09/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.047.306,22 | 1.047.306,22 | 30/08/2024 | 30 dias corridos | 29/09/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento par | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 24/09/2024 | 5 dias corridos | 29/09/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | com objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE000005 | 1.500.0 | 3.564,73 | 3.564,73 | 04/09/2024 | 26 dias corridos | 30/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | com objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 1.500.0 | 8.317,57 | 8.317,57 | 04/09/2024 | 26 dias corridos | 30/09/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 6.371,67 | 6.371,67 | 11/09/2024 | 20 dias corridos | 01/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 36.338.049/0001-04 Public Thinker Treinamentos e Capacitações | participação de servidores no Curso de Capacitação de Sanções em Contratações Públicas, realizado no período de 16 a 18 de setembro de 2024, no Golden Plaza Hotel, na cidade de Porto Velho/RO. | 100.012.000219/2024-08 | 2024NE002081 | 1.500.0 | 39.757,50 | 39.757,50 | 24/09/2024 | 5 dias uteis | 01/10/2024 | 25/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 50.604,42 | 50.604,42 | 21/08/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 28/08/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 339.612,88 | 339.612,88 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 134.911,72 | 134.911,72 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 56.359,99 | 56.359,99 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000212 | 1.500.0 | 37.822,56 | 37.822,56 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000214 | 1.500.0 | 396,22 | 396,22 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE000213 | 1.500.0 | 37.734,38 | 37.734,38 | 02/09/2024 | 30 dias corridos | 02/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | : Empresa especializada na prestação contínua de solução integrada de outsourcing de impressão, locação computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora. | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 03/09/2024 | 30 dias corridos | 03/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10 | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE001700 | 1.500.0 | 17.588,71 | 17.588,71 | 10/09/2024 | 23 dias corridos | 03/10/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10 | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE000056 | 1.500.0 | 16.559,04 | 16.559,04 | 10/09/2024 | 23 dias corridos | 03/10/2024 | 04/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | O fornecimento de serviços de intervenção, manutenção em equipamentos fiscais de relógios de ponto eletrônico | 100.173.000007/2023-99 | 2024NE001732 | 1.500.0 | 25.482,77 | 25.482,77 | 04/09/2024 | 30 dias corridos | 04/10/2024 | 13/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 209.796,57 | 209.796,57 | 04/09/2024 | 30 dias corridos | 04/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 22.755.309/0001-24 M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA | participação de servidores no Curso de Licitações do Futuro - Edição Agente de Contratação, realizado no período de 18 á 20 de setembro de 2024, no Oscar Hotel Executive, na cidade de Porto Velho/RO. | 100.012.000224/2024-11 | 2024NE002086 | 1.500.0 | 54.970,00 | 54.970,00 | 27/09/2024 | 5 dias uteis | 04/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 05/09/2024 | 30 dias corridos | 05/10/2024 | 13/09/2024 | Pago
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Despesas de Capital | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Trata-se de contrato de Aquisição de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança, incluindo licenciamento, instalação, horas de serviços técnicos e treinamento. | 100.173.000058/2024-00 | 2024NE001492 | 1.500.0 | 6.136.633,69 | 6.136.633,69 | 05/09/2024 | 30 dias corridos | 05/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Despesas de Capital | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Trata-se de contrato de Aquisição de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança, incluindo licenciamento, instalação, horas de serviços técnicos e treinamento. | 100.173.000058/2024-00 | 2024NE001493 | 1.500.0 | 3.522.771,52 | 3.522.771,52 | 05/09/2024 | 30 dias corridos | 05/10/2024 | 12/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 88.595,00 | 88.595,00 | 06/09/2024 | 30 dias corridos | 06/10/2024 | 13/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 06/09/2024 | 30 dias corridos | 06/10/2024 | 13/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 345.142,01 | 345.142,01 | 06/09/2024 | 30 dias corridos | 06/10/2024 | 13/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 991.199,80 | 991.199,80 | 06/09/2024 | 30 dias corridos | 06/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | : Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 19.246,30 | 19.246,30 | 10/09/2024 | 30 dias corridos | 10/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 5.955,29 | 5.955,29 | 10/09/2024 | 30 dias corridos | 10/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 456,15 | 456,15 | 10/09/2024 | 30 dias corridos | 10/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 79.034.153/0001-00 N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP | Trata-se de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de bandeiras e rosetas, a pedido do Departamento de Cerimonial, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000023/2023-14 | 2024NE001819 | 1.500.0 | 46.225,00 | 46.225,00 | 11/09/2024 | 30 dias corridos | 11/10/2024 | 19/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 900.660,52 | 900.660,52 | 12/09/2024 | 30 dias corridos | 12/10/2024 | 25/09/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 13/09/2024 | 30 dias corridos | 13/10/2024 | 25/09/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, a pedido da Superintendência de Logística, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000809 | 1.500.0 | 2.996,00 | 2.996,00 | 07/10/2024 | 5 dias uteis | 14/10/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE001987 | 1.500.0 | 260,00 | 260,00 | 08/10/2024 | 5 dias uteis | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE000021 | 1.500.0 | 520,00 | 520,00 | 08/10/2024 | 5 dias uteis | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | cujo objeto foi a participação no 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas. | 100.014.000057/2024-80 | 2024NE002004 | 1.500.0 | 14.970,00 | 14.970,00 | 09/10/2024 | 5 dias uteis | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000326 | 1.500.0 | 145.780,40 | 145.780,40 | 19/09/2024 | 30 dias corridos | 19/10/2024 | 27/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000327 | 1.500.0 | 4.330,47 | 4.330,47 | 19/09/2024 | 30 dias corridos | 19/10/2024 | 27/09/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | sobressal. de serv. e insum. s/mão de obra 5º aditivo - MEKA | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 82.437,35 | 82.437,35 | 20/09/2024 | 30 dias corridos | 20/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | sobressal. de serv. e insum.C/mão de obra 5º aditivo - MEKA | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 346.847,00 | 346.847,00 | 20/09/2024 | 30 dias corridos | 20/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | mão de obra, equip. e ferramentas 5º aditivo - MEKA | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 20/09/2024 | 30 dias corridos | 20/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE000041 | 1.500.0 | 23.363,97 | 23.363,97 | 25/09/2024 | 27 dias corridos | 22/10/2024 | 09/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE001973 | 1.500.0 | 64.250,92 | 64.250,92 | 25/09/2024 | 27 dias corridos | 22/10/2024 | 09/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE (RADIO) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 378.761,50 | 378.761,50 | 23/09/2024 | 30 dias corridos | 23/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 84.646.934/0001-95 PORTOSOFT INFORMATICA LTDA | Aquisição de tablets e fones de ouvido, para serem utilizados como premiação na "gincana do conhecimento | 100.051.000018/2024-36 | 2024NE002249 | 1.500.0 | 10.068,00 | 10.068,00 | 16/10/2024 | 5 dias uteis | 23/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE001820 | 1.500.0 | 25.293,38 | 25.293,38 | 24/09/2024 | 30 dias corridos | 24/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE001499 | 1.500.0 | 40.047,84 | 40.047,84 | 24/09/2024 | 30 dias corridos | 24/10/2024 | 03/10/2024 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 157.347,43 | 157.347,43 | 03/10/2024 | 23 dias corridos | 26/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE001733 | 1.500.0 | 2.233,90 | 2.233,90 | 21/10/2024 | 5 dias corridos | 26/10/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contrato para prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE002076 | 1.500.0 | 9.398,60 | 9.398,60 | 21/10/2024 | 5 dias corridos | 26/10/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2024NE001454 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22/10/2024 | 5 dias corridos | 27/10/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 41,82 | 41,82 | 22/10/2024 | 5 dias corridos | 27/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 350,00 | 350,00 | 22/10/2024 | 5 dias corridos | 27/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | ontratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 1.960,00 | 1.960,00 | 22/10/2024 | 5 dias corridos | 27/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Patrimônio e Almoxarifado - WEB. | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 22/10/2024 | 5 dias uteis | 29/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do item 3 do contrato nº 15/ALE/2023, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) e a empresa INFOSERV COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA., o qual prevê o fornecimento de serviços de intervenção, manutenção em e | 100.173.000007/2023-99 | 2024NE001731 | 1.500.0 | 8.829,67 | 8.829,67 | 24/10/2024 | 5 dias corridos | 29/10/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE001974 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 24/10/2024 | 5 dias corridos | 29/10/2024 | 30/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha./Portaria/recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 80.836,80 | 80.836,80 | 30/09/2024 | 30 dias corridos | 30/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha./Portaria/recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 67.172,16 | 67.172,16 | 30/09/2024 | 30 dias corridos | 30/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha./Portaria/recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 137.320,40 | 137.320,40 | 30/09/2024 | 30 dias corridos | 30/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha./Portaria/recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 48.250,29 | 48.250,29 | 30/09/2024 | 30 dias corridos | 30/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 50.768.912/0001-86 GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | Contratação de empresa especializada na concessão de licença ao portal GOVPLAN, sistema projetado para ajudar no desenvolvimento, implementação e monitoramento do Plano Anual de Contratações (PCA) de que trata a Lei nº 14.133 de 2021. | 100.017.000062/2024-62 | 2024NE002089 | 1.500.0 | 56.368,70 | 56.368,70 | 23/10/2024 | 5 dias uteis | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001983 | 1.500.0 | 22.595,00 | 22.595,00 | 01/10/2024 | 30 dias corridos | 31/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001985 | 1.500.0 | 8.690,00 | 8.690,00 | 01/10/2024 | 30 dias corridos | 31/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE001986 | 1.500.0 | 82.692,00 | 82.692,00 | 01/10/2024 | 30 dias corridos | 31/10/2024 | 10/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | com objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 03/10/2024 | 28 dias corridos | 31/10/2024 | 16/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 3.476,30 | 3.476,30 | 04/10/2024 | 27 dias corridos | 31/10/2024 | 16/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 507.649,68 | 507.649,68 | 03/10/2024 | 30 dias corridos | 02/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 115.672,50 | 115.672,50 | 03/10/2024 | 30 dias corridos | 02/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 706.419,15 | 706.419,15 | 04/10/2024 | 30 dias corridos | 03/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 04/10/2024 | 30 dias corridos | 03/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 6.941,54 | 6.941,54 | 22/10/2024 | 13 dias corridos | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 53.940.195/0001-16 Supreme Treinamentos Ltda | Curso para a capacitação de 5 servidores na área de orçamento público, visando aprimorar conhecimentos, desenvolver habilidades e competências técnicas, atualização com as informações específicas do orçamento público com base nos princípios e legislação. | 100.022.000153/2024-29 | 2024NE002259 | 1.500.0 | 7.400,00 | 7.400,00 | 29/10/2024 | 5 dias uteis | 05/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente a LOCAÇÃO DE DESKTOP E TELAS | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a LOCAÇÃO DE DESKTOP E TELAS - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | referente a LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 07/10/2024 | 30 dias corridos | 06/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE001700 | 1.500.0 | 30.186,40 | 30.186,40 | 15/10/2024 | 22 dias corridos | 06/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 14.834,42 | 14.834,42 | 23/10/2024 | 14 dias corridos | 06/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 485.124,13 | 485.124,13 | 08/10/2024 | 30 dias corridos | 07/11/2024 | 21/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 70.950,00 | 70.950,00 | 08/10/2024 | 30 dias corridos | 07/11/2024 | 15/10/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 84.079,41 | 84.079,41 | 09/10/2024 | 30 dias corridos | 08/11/2024 | 21/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 02.428.413/0001-05 FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | Contratação de inscrição no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, conforme compromisso desta gestão com a instrução e o aperfeiçoamento dos Agentes Públicos deste Poder, passo a tratar de atividade de Capacitação de interesse desta Assembleia Legislativa. | 100.282.000056/2024-75 | 2024NE001232 | 1.500.0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 05/11/2024 | 5 dias corridos | 10/11/2024 | 12/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE001987 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 04/11/2024 | 5 dias uteis | 11/11/2024 | 12/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta) | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000809 | 1.500.0 | 760,00 | 760,00 | 06/11/2024 | 5 dias uteis | 13/11/2024 | 12/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.365.862,71 | 1.365.862,71 | 15/10/2024 | 30 dias corridos | 14/11/2024 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 96.350,00 | 96.350,00 | 15/10/2024 | 30 dias corridos | 14/11/2024 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 96.863,00 | 96.863,00 | 15/10/2024 | 30 dias corridos | 14/11/2024 | 16/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 23.484.444/0001-45 3F LTDA | Trata-se de contrato de aquisição de licenças do software Orçafascio com o módulo orçamento, bases adicionais e Orçabim nos termos e quantidades registradas no termo de referência, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.173.000009/2023-88 | 2024NE002470 | 1.500.0 | 3.197,00 | 3.197,00 | 07/11/2024 | 5 dias uteis | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE001820 | 1.500.0 | 37.940,00 | 37.940,00 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 285.469,73 | 285.469,73 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 06.277.077/0001-90 MAHVLA TELECOMM CONS. E SERV. EM TEC. LTDA | aquisição de equipamentos, renovação da plataforma de gerenciamento legada para a nova plataforma ExtremeCloud IQ, aquisição de solução de análise avançada ExtremeCloud Copilot, serviços técnicos, serviços de configuração e treinamento | 100.173.000047/2024-11 | 2024NE001995 | 1.500.0 | 419.100,00 | 419.100,00 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 31/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 06.277.077/0001-90 MAHVLA TELECOMM CONS. E SERV. EM TEC. LTDA | aquisição de equipamentos, renovação da plataforma de gerenciamento legada para a nova plataforma ExtremeCloud IQ, aquisição de solução de análise avançada ExtremeCloud Copilot, serviços técnicos, serviços de configuração e treinamento | 100.173.000047/2024-11 | 2024NE001994 | 1.500.0 | 128.400,00 | 128.400,00 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 31/10/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Contratação de empresa especializada em locação de veículos através de Adesão desta Assembleia Legislativa a Ata de Registro de Preço nº 187/2021 –SEGEP/MA como Órgão não participante do Registro de Preços. | 100.012.000009/2023-21 | 2024NE002085 | 1.500.0 | 16.862,30 | 16.862,30 | 16/10/2024 | 30 dias corridos | 15/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 118.309,04 | 118.309,04 | 17/10/2024 | 30 dias corridos | 16/11/2024 | 04/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | PNA PUBLICIDADE (RADIO) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 191.684,94 | 191.684,94 | 18/10/2024 | 30 dias corridos | 17/11/2024 | 06/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000004 | 1.500.0 | 331,65 | 331,65 | 18/10/2024 | 30 dias corridos | 17/11/2024 | 06/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 21.300,00 | 21.300,00 | 18/10/2024 | 30 dias corridos | 17/11/2024 | 06/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.117.381/0001-03 INFORSERV COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA-ME | Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de intervenção, manutenção em equipamentos fiscal relógios de ponto eletrônico | 100.173.000007/2023-99 | 2024NE001731 | 1.500.0 | 4.414,83 | 4.414,83 | 11/11/2024 | 5 dias uteis | 19/11/2024 | 14/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | Participação de 02 (DUAS) servidoras no 4º Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira | 100.014.000086/2024-41 | 2024NE002306 | 1.500.0 | 10.580,00 | 10.580,00 | 11/11/2024 | 5 dias uteis | 19/11/2024 | 14/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas de Capital | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de modernização (atualização Tecnológica) dos equipamentos de elevadores da marca TK Elevador, nos seis (06) elevadores, instalados no Edifício-Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.024.000007/2023-01 | 2024NE000048 | 1.500.0 | 675.128,45 | 675.128,45 | 22/10/2024 | 30 dias corridos | 21/11/2024 | 31/10/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE001482 | 1.500.0 | 3.946,23 | 3.946,23 | 13/11/2024 | 5 dias uteis | 21/11/2024 | 14/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000328 | 1.500.0 | 394,95 | 394,95 | 23/10/2024 | 30 dias corridos | 22/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000326 | 1.500.0 | 145.614,16 | 145.614,16 | 23/10/2024 | 30 dias corridos | 22/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000327 | 1.500.0 | 285,82 | 285,82 | 23/10/2024 | 30 dias corridos | 22/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE001973 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 25/10/2024 | 28 dias corridos | 22/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 237.266,66 | 237.266,66 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Trata-se de contrato de Aquisição de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança, incluindo licenciamento, instalação, horas de serviços técnicos e treinamento. | 100.173.000058/2024-00 | 2024NE001496 | 1.500.0 | 80.390,40 | 80.390,40 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Trata-se de contrato de Aquisição de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança, incluindo licenciamento, instalação, horas de serviços técnicos e treinamento. | 100.173.000058/2024-00 | 2024NE001495 | 1.500.0 | 546.193,80 | 546.193,80 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Trata-se de contrato de Aquisição de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança, incluindo licenciamento, instalação, horas de serviços técnicos e treinamento. | 100.173.000058/2024-00 | 2024NE001494 | 1.500.0 | 48.506,80 | 48.506,80 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 144.945,64 | 144.945,64 | 24/10/2024 | 30 dias corridos | 23/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 6.634,12 | 6.634,12 | 18/11/2024 | 5 dias uteis | 25/11/2024 | 26/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 193,75 | 193,75 | 18/11/2024 | 5 dias uteis | 25/11/2024 | 26/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 4.070,00 | 4.070,00 | 18/11/2024 | 5 dias uteis | 25/11/2024 | 26/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 181.436,42 | 181.436,42 | 05/11/2024 | 21 dias corridos | 26/11/2024 | 07/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 218.008,65 | 218.008,65 | 29/10/2024 | 30 dias corridos | 28/11/2024 | 19/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 29/10/2024 | 30 dias corridos | 28/11/2024 | 19/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE001974 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 21/11/2024 | 5 dias uteis | 28/11/2024 | 26/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Constitui o objeto do presente projeto básico a participação dos Excelentíssimos Senhores Deputados e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia na 27ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais | 100.021.001841/2024-16 | 2024NE002479 | 1.500.0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22/11/2024 | 5 dias uteis | 29/11/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | prestação de serviços de locação veículos de pequeno porte | 100.1723.000068/2024-17 | 2024NE001512 | 1.500.0 | 53.473,00 | 53.473,00 | 31/10/2024 | 30 dias corridos | 30/11/2024 | 08/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 5.054,20 | 5.054,20 | 04/11/2024 | 26 dias corridos | 30/11/2024 | 12/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 11/11/2024 | 19 dias corridos | 30/11/2024 | 18/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000280 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000281 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000347 | 1.500.0 | 50.220,36 | 50.220,36 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000282 | 1.500.0 | 152.717,25 | 152.717,25 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000346 | 1.500.0 | 58.193,70 | 58.193,70 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE000279 | 1.500.0 | 125.603,24 | 125.603,24 | 01/11/2024 | 30 dias corridos | 01/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2024NE001454 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 25/11/2024 | 5 dias uteis | 02/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE002469 | 1.500.0 | 5.420,50 | 5.420,50 | 25/11/2024 | 5 dias uteis | 02/12/2024 | 11/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE002304 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 26/11/2024 | 5 dias uteis | 03/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 039.926.448-55 PEDRO FURTADO DE LIMA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Confecção de Réplicas personalizadas em Miniatura do prédio da Assembleia Legislativa, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.002.000008/2024-86 | 2024NE000766 | 1.500.0 | 15.870,00 | 15.870,00 | 27/11/2024 | 5 dias uteis | 04/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 05/11/2024 | 30 dias corridos | 05/12/2024 | 11/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE001482 | 1.500.0 | 1.492,95 | 1.492,95 | 28/11/2024 | 5 dias uteis | 05/12/2024 | 12/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 509.191,68 | 509.191,68 | 06/11/2024 | 30 dias corridos | 06/12/2024 | 25/11/2024 | Pago
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Despesas de Capital | 59.104.760/0001-91 TOYOTA DO BRASIL LTDA | Aquisição de 05 (cinco) veículos para renovação da frota da ALERO. | 100.021.000830/2023-38 | 2024NE001697 | 1.500.0 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 06/11/2024 | 30 dias corridos | 06/12/2024 | 19/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 857.695,16 | 857.695,16 | 08/11/2024 | 30 dias corridos | 08/12/2024 | 25/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE001987 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/12/2024 | 5 dias uteis | 10/12/2024 | 12/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 06.277.077/0001-90 MAHVLA TELECOMM CONS. E SERV. EM TEC. LTDA | Futura expansão da atual rede Wi-Fi da ALE/RO, da marca Extreme Networks, com aquisição de equipamentos, renovação da plataforma de gerenciamento legada para a nova plataforma ExtremeCloud IQ, aquisição de solução de análise avançada ExtremeCloud Copilot, serviços e treinamentos. | 100.173.000047/2024-11 | 2024NE001997 | 1.500.0 | 11.560,00 | 11.560,00 | 03/12/2024 | 5 dias uteis | 10/12/2024 | 20/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 06.277.077/0001-90 MAHVLA TELECOMM CONS. E SERV. EM TEC. LTDA | Futura expansão da atual rede Wi-Fi da ALE/RO, da marca Extreme Networks, com aquisição de equipamentos, renovação da plataforma de gerenciamento legada para a nova plataforma ExtremeCloud IQ, aquisição de solução de análise avançada ExtremeCloud Copilot, serviços e treinamentos. | 100.173.000047/2024-11 | 2024NE001996 | 1.500.0 | 23.100,00 | 23.100,00 | 03/12/2024 | 5 dias uteis | 10/12/2024 | 20/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 414.619,47 | 414.619,47 | 11/11/2024 | 30 dias corridos | 11/12/2024 | 25/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 468.801,00 | 468.801,00 | 12/11/2024 | 30 dias corridos | 12/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 1.475.581,46 | 1.475.581,46 | 12/11/2024 | 30 dias corridos | 12/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000277 | 1.500.0 | 178.965,00 | 178.965,00 | 12/11/2024 | 30 dias corridos | 12/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para revitalização do piso em pintura epóxi de alta resistência dos estacionamentos do subsolo e térreo da ALE/ROE | 100.012.000016/2023-22 | 2023NE000025 | 1.500.0 | 308.093,92 | 308.093,92 | 13/11/2024 | 30 dias corridos | 13/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE002478 | 1.500.0 | 8.434,33 | 8.434,33 | 06/12/2024 | 5 dias uteis | 13/12/2024 | 17/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA | 100.1723.000036/2023-31 | 2024NE002689 | 1.500.0 | 3.507,84 | 3.507,84 | 06/12/2024 | 5 dias uteis | 13/12/2024 | 17/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 7.404,12 | 7.404,12 | 14/11/2024 | 30 dias corridos | 14/12/2024 | 26/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 14/11/2024 | 30 dias corridos | 14/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 238.488,13 | 238.488,13 | 14/11/2024 | 30 dias corridos | 14/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | PNA PUBLICIDADE (RADIO) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 97.159,29 | 97.159,29 | 18/11/2024 | 30 dias corridos | 18/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de serviços de locação de veículos. | 100.1723.000068/2024-17 | 2024NE001512 | 1.500.0 | 454.523,00 | 454.523,00 | 18/11/2024 | 30 dias corridos | 18/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13kg, de forma parcelada (sob demanda), para a tender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no período de 12 (doze) meses. | 100.012.000037/2023-48 | 2024NE001230 | 1.500.0 | 1.176,60 | 1.176,60 | 11/12/2024 | 5 dias uteis | 18/12/2024 | 17/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 039.926.448-55 PEDRO FURTADO DE LIMA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Confecção de Réplicas personalizadas em Miniatura do prédio da Assembleia | 100.002.000008/2024-86 | 2024NE000766 | 1.500.0 | 7.590,00 | 7.590,00 | 13/12/2024 | 5 dias uteis | 20/12/2024 | 23/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE002087 | 1.500.0 | 34.645,50 | 34.645,50 | 21/11/2024 | 30 dias corridos | 21/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE001700 | 1.500.0 | 10.956,16 | 10.956,16 | 21/11/2024 | 30 dias corridos | 21/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000328 | 1.500.0 | 445,50 | 445,50 | 22/11/2024 | 30 dias corridos | 22/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 69.150,00 | 69.150,00 | 22/11/2024 | 30 dias corridos | 22/12/2024 | 28/11/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000327 | 1.500.0 | 4.423,49 | 4.423,49 | 22/11/2024 | 30 dias corridos | 22/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000326 | 1.500.0 | 146.160,39 | 146.160,39 | 22/11/2024 | 30 dias corridos | 22/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE001973 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 26/11/2024 | 26 dias corridos | 22/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE001974 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 17/12/2024 | 5 dias uteis | 24/12/2024 | 19/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE002304 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 17/12/2024 | 5 dias uteis | 24/12/2024 | 19/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | Trata-se do contrato para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZÁVEIS/MATERIAIS GRÁFICOS, , para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Contrato. | 100.172.000022/2024-28 | 2024NE002476 | 1.500.0 | 99.228,00 | 99.228,00 | 25/11/2024 | 30 dias corridos | 25/12/2024 | 03/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 25/11/2024 | 30 dias corridos | 25/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 161.035,93 | 161.035,93 | 25/11/2024 | 30 dias corridos | 25/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 93.570,09 | 93.570,09 | 25/11/2024 | 30 dias corridos | 25/12/2024 | 02/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 151.150,75 | 151.150,75 | 04/12/2024 | 22 dias corridos | 26/12/2024 | 13/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | Inscrição de participação em CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133/, para 02 Servidores desta Casa de Leis; | 100.017.000112/2024-10 | 2024NE002740 | 1.500.0 | 9.580,00 | 9.580,00 | 18/12/2024 | 5 dias uteis | 26/12/2024 | 23/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 6.111,35 | 6.111,35 | 11/11/2024 | 46 dias corridos | 27/12/2024 | 03/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 27/11/2024 | 30 dias corridos | 27/12/2024 | 16/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2022NE000013 | 1.500.0 | 12.862,26 | 12.862,26 | 27/11/2024 | 30 dias corridos | 27/12/2024 | 23/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 115.273,90 | 115.273,90 | 27/11/2024 | 30 dias corridos | 27/12/2024 | 16/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2022NE000013 | 1.500.0 | 17.031,26 | 17.031,26 | 28/11/2024 | 30 dias corridos | 28/12/2024 | 26/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE002087 | 1.500.0 | 67.476,00 | 67.476,00 | 16/12/2024 | 13 dias corridos | 29/12/2024 | 20/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o aprimoramento tecnológico e contribuição para o relacionamento institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 09/12/2024 | 21 dias corridos | 30/12/2024 | 23/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 10.524,52 | 10.524,52 | 03/12/2024 | 28 dias corridos | 31/12/2024 | 23/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2024NE002764 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23/12/2024 | 5 dias uteis | 31/12/2024 | 20/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE002699 | 1.500.0 | 47.972,92 | 47.972,92 | 02/12/2024 | 30 dias corridos | 01/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2022NE000013 | 1.500.0 | 67.823,88 | 67.823,88 | 02/12/2024 | 30 dias corridos | 01/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000004 | 1.500.0 | 6.265,66 | 6.265,66 | 04/12/2024 | 30 dias corridos | 03/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 04/12/2024 | 30 dias corridos | 03/01/2025 | 23/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002757 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 05/12/2024 | 30 dias corridos | 04/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 05/12/2024 | 30 dias corridos | 04/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002754 | 1.500.0 | 48.419,29 | 48.419,29 | 05/12/2024 | 30 dias corridos | 04/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002755 | 1.500.0 | 245.205,35 | 245.205,35 | 05/12/2024 | 30 dias corridos | 04/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de microcomputadores, notebooks e impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002756 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 05/12/2024 | 30 dias corridos | 04/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000327 | 1.500.0 | 10.158,64 | 10.158,64 | 06/12/2024 | 30 dias corridos | 05/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000326 | 1.500.0 | 146.784,65 | 146.784,65 | 06/12/2024 | 30 dias corridos | 05/01/2025 | 16/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE001482 | 1.500.0 | 1.379,97 | 1.379,97 | 27/12/2024 | 5 dias uteis | 06/01/2025 | 20/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de serviços de locação veículos de pequeno porte | 100.1723.000068/2024-17 | 2024NE001512 | 1.500.0 | 507.998,00 | 507.998,00 | 10/12/2024 | 30 dias corridos | 09/01/2025 | 19/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 11/12/2024 | 30 dias corridos | 10/01/2025 | 19/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 365.807,62 | 365.807,62 | 11/12/2024 | 30 dias corridos | 10/01/2025 | 19/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | participação de servidores na Oficina Teórica e Prática de Atos Preparatórios de Licitações - ETP e TR, que foi realizado no Flamboyant Suite Hotel, na Cidade de Porto Velho, no período de 03 e 04 de dezembro de 2024, na cidade de Porto Velho/RO. | 100.012.000282/2024-36 | 2024NE002731 | 1.500.0 | 76.650,00 | 76.650,00 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 645.133,42 | 645.133,42 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 356.074,43 | 356.074,43 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 13.446,04 | 13.446,04 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE002699 | 1.500.0 | 112.122,30 | 112.122,30 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 337.907,59 | 337.907,59 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE002699 | 1.500.0 | 4.221,93 | 4.221,93 | 13/12/2024 | 30 dias corridos | 12/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 716.796,04 | 716.796,04 | 13/12/2024 | 30 dias corridos | 12/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 6.054,48 | 6.054,48 | 17/12/2024 | 27 dias corridos | 13/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 76.535.764/0001-43 OI S.A | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000003/2023-12 | 2024NE001227 | 1.500.0 | 5.953,51 | 5.953,51 | 20/12/2024 | 25 dias corridos | 14/01/2025 | 26/12/2024 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2024NE001987 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 07/01/2025 | 5 dias uteis | 14/01/2025 | 20/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 792.910,23 | 792.910,23 | 16/12/2024 | 30 dias corridos | 15/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE002462 | 1.500.0 | 160,41 | 160,41 | 09/01/2025 | 5 dias uteis | 16/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 19.943.167/0001-14 KIVER - COM DE SUPRIM PARA INF. EIRELI - EPP | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE002242 | 1.500.0 | 12.850,00 | 12.850,00 | 09/01/2025 | 5 dias uteis | 16/01/2025 | 23/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE002723 | 1.500.0 | 4.331,07 | 4.331,07 | 09/01/2025 | 5 dias uteis | 16/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2024NE002890 | 1.500.0 | 3.368,61 | 3.368,61 | 09/01/2025 | 5 dias uteis | 16/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE002727 | 1.500.0 | 144.026,00 | 144.026,00 | 19/12/2024 | 30 dias corridos | 18/01/2025 | 26/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE002003 | 1.500.0 | 81.990,00 | 81.990,00 | 19/12/2024 | 30 dias corridos | 18/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE000252 | 1.500.0 | 75.660,00 | 75.660,00 | 19/12/2024 | 30 dias corridos | 18/01/2025 | 23/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE002725 | 1.500.0 | 12.700,00 | 12.700,00 | 19/12/2024 | 30 dias corridos | 18/01/2025 | 26/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Fornecimento de materiais de copa, cozinha, gêneros alimentícios. | 100.172.000028/2023-14 | 2024NE002726 | 1.500.0 | 5.145,80 | 5.145,80 | 19/12/2024 | 30 dias corridos | 18/01/2025 | 26/12/2024 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2024NE000760 | 1.500.0 | 1.167.066,14 | 1.167.066,14 | 20/12/2024 | 30 dias corridos | 19/01/2025 | 26/12/2024 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de Pacote de Serviços dos Correios | 100.025.000001/2023-15 | 2024NE000278 | 1.500.0 | 14.064,51 | 14.064,51 | 10/01/2025 | 11 dias corridos | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE002690 | 1.500.0 | 25.902,20 | 25.902,20 | 23/12/2024 | 30 dias corridos | 22/01/2025 | 27/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | AGENTE DE PORTARIA, COPEIRA, GARÇOM e RECEPÇÃO | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 23/12/2024 | 30 dias corridos | 22/01/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | AGENTE DE PORTARIA, COPEIRA, GARÇOM e RECEPÇÃO | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 23/12/2024 | 30 dias corridos | 22/01/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE001973 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 26/12/2024 | 27 dias corridos | 22/01/2025 | 22/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 1.500.0 | 269,30 | 269,30 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 | 28/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 1.500.0 | 5.838,16 | 5.838,16 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 | 28/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 1.500.0 | 9.040,49 | 9.040,48 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 | 28/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 1.500.0 | 133.949,20 | 133.949,20 | 07/01/2025 | 19 dias corridos | 26/01/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE002536 | 1.500.0 | 22.269,84 | 22.269,84 | 07/01/2025 | 19 dias corridos | 26/01/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.278.579/0001-38 GONCALVES E RODRIGO LTDA ME | contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Show Pirotécnico Coreografado, com fornecimento de fogos de artifício de "Baixo Ruído", para realização do evento "Natal de Portas Abertas" da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.023.000078/2024-96 | 2024NE002739 | 1.500.0 | 48.015,10 | 48.015,10 | 20/01/2025 | 5 dias uteis | 27/01/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água tratada e Esgotamento Sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 1.500.0 | 7.434,66 | 7.434,66 | 07/01/2025 | 24 dias corridos | 31/01/2025 | 28/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos instituciona | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 09/01/2025 | 22 dias corridos | 31/01/2025 | 28/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, a pedido da Superintendência de Logística | 100.012.000021/2023-35 | 2024NE000809 | 1.500.0 | 1.234,00 | 1.234,00 | 27/01/2025 | 5 dias uteis | 03/02/2025 | 07/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento para | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE002304 | 1.500.0 | 5.241,94 | 5.241,94 | 29/01/2025 | 5 dias uteis | 05/02/2025 | 07/02/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002756 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 10/01/2025 | 30 dias corridos | 09/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002755 | 1.500.0 | 245.205,35 | 245.205,35 | 10/01/2025 | 30 dias corridos | 09/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002757 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 10/01/2025 | 30 dias corridos | 09/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2024NE002754 | 1.500.0 | 48.419,29 | 48.419,29 | 10/01/2025 | 30 dias corridos | 09/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 2.051.467,44 | 2.051.467,44 | 10/01/2025 | 30 dias corridos | 09/02/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 5.588,33 | 5.588,33 | 17/01/2025 | 24 dias corridos | 10/02/2025 | 07/02/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de serviços de locação de veículos. | 100.1723.000068/2024-17 | 2024NE001512 | 1.500.0 | 507.998,00 | 507.998,00 | 13/01/2025 | 30 dias corridos | 12/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2024NE000050 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 14/01/2025 | 30 dias corridos | 13/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE002699 | 1.500.0 | 3.303,43 | 3.303,43 | 14/01/2025 | 30 dias corridos | 13/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 166.857,35 | 166.857,35 | 14/01/2025 | 30 dias corridos | 13/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001463 | 1.500.0 | 153.879,40 | 153.879,40 | 15/01/2025 | 30 dias corridos | 14/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001464 | 1.500.0 | 17.200,00 | 17.200,00 | 15/01/2025 | 30 dias corridos | 14/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001466 | 1.500.0 | 129.533,50 | 129.533,50 | 15/01/2025 | 30 dias corridos | 14/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001465 | 1.500.0 | 76.946,47 | 76.946,47 | 15/01/2025 | 30 dias corridos | 14/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos constantes na cláusula quarta, para suprir as necessidades impostas pela realização da Sessão Itinerante Legislativa Extraordinária que transfere a sede do Poder Legislativo para o Município de Buritis durante a 7ª EXPOBUR | 100.172.000053/2024-89 | 2024NE001461 | 1.500.0 | 557.448,64 | 557.448,64 | 15/01/2025 | 30 dias corridos | 14/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 188.926,64 | 188.926,64 | 16/01/2025 | 30 dias corridos | 15/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2024NE000518 | 1.500.0 | 161.041,58 | 161.041,58 | 20/01/2025 | 30 dias corridos | 19/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001308 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 21/01/2025 | 30 dias corridos | 20/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 42.729.383/0001-83 I MARTINS VEIGA EMPREENDIMENTOS | Execução da “Corrida da Democracia” da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, alusiva à Comemoração dos 40 (quarenta) anos da Constituição Estadual de Rondônia no dia 22.12.2024. | 100.017.000082/2024-33 | 2024NE002738 | 1.500.0 | 353.300,00 | 353.300,00 | 21/01/2025 | 30 dias corridos | 20/02/2025 | 29/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 79.034.153/0001-00 N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP | Trata-se de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de bandeiras e rosetas, a pedido do Departamento de Cerimonial, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000023/2023-14 | 2024NE002464 | 1.500.0 | 46.075,00 | 46.075,00 | 21/01/2025 | 30 dias corridos | 20/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2024NE002003 | 1.500.0 | 100.676,00 | 100.676,00 | 21/01/2025 | 30 dias corridos | 20/02/2025 | 30/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2024NE001305 | 1.500.0 | 233.101,87 | 233.101,87 | 21/01/2025 | 30 dias corridos | 20/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas de Capital | 19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI ME | Aquisição de MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO DE CORRELATOS, incluídos a entrega e instalação, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.172.000071/2024-61 | 2024NE001988 | 1.500.0 | 2.184.562,50 | 2.184.562,50 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001477 | 1.500.0 | 146.176,75 | 146.176,75 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001476 | 1.500.0 | 172.418,74 | 172.418,74 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2024NE001478 | 1.500.0 | 16.053,15 | 16.053,15 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica, e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recupe | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000326 | 1.500.0 | 146.784,65 | 146.784,65 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica, e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s) com recupe | 100.024.000011/2023-61 | 2024NE000327 | 1.500.0 | 831,00 | 831,00 | 23/01/2025 | 30 dias corridos | 22/02/2025 | 31/01/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.852.808/0001-58 CTTE TREINAMENTO LTDA | participação de de 07 (sete) servidores no Curso de Proteção a Autoridades Vip PSD – Personal Security Detachment, realizado no período de 08 á 12 de janeiro de 2025, em Porto Alegre/RS. | 100.021.002041/2024-12 | 2024NE002895 | 1.500.0 | 20.825,00 | 20.825,00 | 27/01/2025 | 30 dias corridos | 26/02/2025 | 10/02/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 140.165,55 | 140.165,55 | 20/02/2025 | 6 dias corridos | 26/02/2025 | 25/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | Participação de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no MASTERCLASS GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA, conferência da documentação dos contratos com mão de obra exclusiva | 100.263.000002/2025-19 | 2025NE000189 | 1.500.0 | 14.760,00 | 14.760,00 | 20/02/2025 | 5 dias uteis | 27/02/2025 | 26/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 16.155,00 | 16.155,00 | 20/02/2025 | 5 dias uteis | 27/02/2025 | 07/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Prestação de capacitação institucional. | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 11.882,30 | 11.882,30 | 20/02/2025 | 8 dias corridos | 28/02/2025 | 26/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água tratada e Esgotamento Sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 10.266,00 | 10.266,00 | 24/02/2025 | 4 dias corridos | 28/02/2025 | 26/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ontratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos que permitem a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento dispo | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000250 | 1.500.0 | 10.717,24 | 10.717,24 | 27/02/2025 | 1 dias uteis | 28/02/2025 | 06/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 45.807.569/0001-00 R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada em decoração e iluminação externa que compõe a decoração natalina do Prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.2411.000002/2024-11 | 2024NE002471 | 1.500.0 | 1.910.327,34 | 1.910.327,34 | 31/01/2025 | 30 dias corridos | 02/03/2025 | 10/02/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 28.787.336/0004-08 CIS TREINAMENTO EM DESENVOLVIM | contratação de empresa ou profissional especializado para ministrar Seminário com o tema 'Método CIS- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL', visando a capacitação de servidores desta Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.002.000076/2024-45 | 2024NE001701 | 1.500.0 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31/01/2025 | 30 dias corridos | 02/03/2025 | 10/02/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.088.052/0001-12 ON PROJEÇÕES LTDA | Serviços especializados em projeção mapeada, incluindo montagem, instalações, operação, manutenção, desmobilização e assistência integral durante o período natalino no prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.2411.000002/2024-11 | 2024NE002474 | 1.500.0 | 870.000,00 | 870.000,00 | 31/01/2025 | 30 dias corridos | 02/03/2025 | 10/02/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 45.807.569/0001-00 R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empresa especializada em decoração e iluminação externa que compõe a decoração natalina do Prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.2411.000002/2024-11 | 2024NE002893 | 1.500.0 | 154.130,90 | 154.130,90 | 31/01/2025 | 30 dias corridos | 02/03/2025 | 10/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 07.617.529/0001-06 CASA DE PLACAS LTDA - ME | Trata-se de contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de bottons, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000082/2023-84 | 2024NE000007 | 1.500.0 | 11.960,00 | 11.960,00 | 24/02/2025 | 5 dias uteis | 05/03/2025 | 13/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | Contratação de 04 inscrições do curso "Estruturação de controles internos e gerenciais na Administração Pública: teoria, prática e jurisprudência" conforme compromisso desta gestão com a instrução dos Agentes Públicos deste Poder, passo a tratar de atividade de Capacitação de interesse desta Assembl | 100.014.000008/2025-28 | 2025NE000443 | 1.500.0 | 9.160,00 | 9.160,00 | 24/02/2025 | 5 dias uteis | 05/03/2025 | 28/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.903.125/0001-45 MUNICIPIO DE PORTO VELHO | Pagamento de Taxas Prediais TRSD (Taxa de Resíduo sólido domiciliar) Exercício de 2025. | 100.017.000001/2025-86 | 2025NE000413 | 1.500.0 | 3.646,10 | 3.646,10 | 24/02/2025 | 9 dias corridos | 05/03/2025 | 28/02/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.452,60 | 1.452,60 | 24/02/2025 | 5 dias uteis | 05/03/2025 | 28/02/2025 | Pago
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Despesas de Capital | 29.974.042/0001-05 GP CABLING DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Aquisição de equipamento de inspeção, localização e kit de limpeza de fibra óptica, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.173.000090/2024-87 | 2024NE002702 | 1.500.0 | 29.847,18 | 29.847,18 | 27/02/2025 | 5 dias uteis | 10/03/2025 | 17/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 27/02/2025 | 5 dias uteis | 10/03/2025 | 13/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 29.974.042/0001-05 GP CABLING DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Aquisição de equipamento de inspeção, localização e kit de limpeza de fibra óptica, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.173.000090/2024-87 | 2024NE002703 | 1.500.0 | 12.861,77 | 12.861,77 | 27/02/2025 | 5 dias uteis | 10/03/2025 | 17/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 11/03/2025 | 5 dias uteis | 18/03/2025 | 20/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente a pedido da Superintendência de Logística, objetivando o atendimento de futuras demandas oriundas das diversas unidades administrativas da Assembleia Legislativa de Rondônia, conforme especificações, condições e prazos definidos ne | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000494 | 1.500.0 | 5.895,00 | 5.895,00 | 12/03/2025 | 5 dias uteis | 19/03/2025 | 20/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000280 | 1.500.0 | 4.083,64 | 4.083,64 | 27/02/2025 | 22 dias corridos | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2024NE000509 | 1.500.0 | 2.041,83 | 2.041,83 | 27/02/2025 | 22 dias corridos | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000084/2023-42 | 2024NE002447 | 1.500.0 | 4.660,99 | 4.660,99 | 11/03/2025 | 10 dias corridos | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | fornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, sem gás, acondicionada em galões retornáveis de 20 litros, para reposição nos bebedouros instalados nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) | 100.172.000120/2024-65 | 2024NE003066 | 1.500.0 | 3.017,60 | 3.017,60 | 21/02/2025 | 30 dias corridos | 23/03/2025 | 25/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ontratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos que pe utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento dispo | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000444 | 1.500.0 | 187,23 | 187,23 | 13/03/2025 | 10 dias corridos | 23/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ontratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos que pe utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento dispo | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000250 | 1.500.0 | 615,19 | 615,19 | 13/03/2025 | 10 dias corridos | 23/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.435,09 | 2.435,09 | 11/03/2025 | 13 dias corridos | 24/03/2025 | 21/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | para dar cobertura a sobressalentes de serviços e insumos sem mão de obra. - MEKA ENGENHARIA | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 281.308,56 | 281.308,56 | 24/02/2025 | 30 dias corridos | 26/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 50.076.004/0001-21 J V BALAREZ SERVIÇOS | Trata-se Aquisição de vestimentas, para suprir as necessidades do Departamento de Cerimonial, visando atender o Art. 8º da Resolução nº 581, de 8 de julho de 2024, qual institui e regulamenta o Coral Vozes do legislativo – CVL, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com vistas a | 100.306.000003/2024-39 | 2024NE002737 | 1.500.0 | 30.029,00 | 30.029,00 | 24/02/2025 | 30 dias corridos | 26/03/2025 | 24/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | para dar cobertura a sobressalentes de serviços com mão de obra; - MEKA ENGENHARIA | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 41.407,13 | 41.407,13 | 24/02/2025 | 30 dias corridos | 26/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | obertura a mão de obra, equipamentos e ferramentas; - MEKA ENGENHARIA | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 174.524,05 | 174.524,05 | 24/02/2025 | 30 dias corridos | 26/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 153.943,42 | 153.943,42 | 11/03/2025 | 15 dias corridos | 26/03/2025 | 24/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000265 | 1.500.0 | 251,01 | 251,01 | 19/03/2025 | 5 dias uteis | 26/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000262 | 1.500.0 | 9.055,15 | 9.055,15 | 19/03/2025 | 5 dias uteis | 26/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000261 | 1.500.0 | 4.812,74 | 4.812,74 | 19/03/2025 | 5 dias uteis | 26/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.412,25 | 1.412,25 | 19/03/2025 | 5 dias uteis | 26/03/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÂO DE DADOS LTDA | Contrato nº 002/2022/ALE/RO, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços prati | 100.026.000002/2023-50 | 2025NE000600 | 1.500.0 | 11.960,00 | 11.960,00 | 19/03/2025 | 5 dias uteis | 26/03/2025 | 28/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | 64ª MEDIÇÃO - manutenção preventiva/mão de obra; | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000343 | 1.500.0 | 147.805,13 | 147.805,13 | 25/02/2025 | 30 dias corridos | 27/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | 64ª MEDIÇÃO - Manutenção corretiva/gás e outros materiais engarrafados. | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000348 | 1.500.0 | 1.103,66 | 1.103,66 | 25/02/2025 | 30 dias corridos | 27/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE000272 | 1.500.0 | 19.758,06 | 19.758,06 | 25/02/2025 | 30 dias corridos | 27/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | 64ª MEDIÇÃO- manutenção corretiva/peças elétricas; | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000346 | 1.500.0 | 815,56 | 815,56 | 25/02/2025 | 30 dias corridos | 27/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000191 | 1.500.0 | 58.736,80 | 58.736,80 | 25/02/2025 | 30 dias corridos | 27/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento par | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE000272 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 21/03/2025 | 5 dias uteis | 28/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 27/02/2025 | 30 dias corridos | 29/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 27/02/2025 | 30 dias corridos | 29/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 27/02/2025 | 30 dias corridos | 29/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,52 | 27/02/2025 | 30 dias corridos | 29/03/2025 | 17/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos | 100.1723.000068/2024-17 | 2025NE000252 | 1.500.0 | 507.998,00 | 507.998,00 | 28/02/2025 | 30 dias corridos | 30/03/2025 | 17/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.821.893/0001-48 ELLO COMERCIO E SERV. DE ALIMENTACAO LTDA-EPP | produção de evento para realização do "Natal de Portas Abertas", com apresentações de Show musicais, Peças Teatrais e outros, incluindo o serviço de produção, curatoria, produção executiva, logística, coordenação e locação de infláveis e brinquedos infantis, entre outros, elementos que compõe a mont | 100.023.000070/2024-20 | 2024NE002779 | 1.500.0 | 840.100,00 | 840.100,00 | 28/02/2025 | 30 dias corridos | 30/03/2025 | 14/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Prestação de capacitação institucional. | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 12.518,87 | 12.518,87 | 11/03/2025 | 20 dias corridos | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 9.576,82 | 9.576,82 | 12/03/2025 | 19 dias corridos | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.165,28 | 2.165,28 | 21/03/2025 | 10 dias corridos | 31/03/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento continuados de telefonia móvel pessoal. | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000280 | 1.500.0 | 5.928,79 | 5.928,79 | 19/03/2025 | 17 dias corridos | 05/04/2025 | 31/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | ornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, sem gás, acondicionada em galões retornáveis de 20 litros, para reposição nos bebedouros instalados nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO), destinadas ao atendimento das necessidades de hidrataçã | 100.172.000120/2024-65 | 2025NE000670 | 1.500.0 | 11.204,48 | 11.204,48 | 01/04/2025 | 5 dias uteis | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 433.273,78 | 433.273,78 | 10/03/2025 | 30 dias corridos | 09/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000607 | 1.500.0 | 48.312,47 | 48.312,47 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000004 | 1.500.0 | 6.837,27 | 6.837,27 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 01/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2025NE000397 | 1.500.0 | 11.336,29 | 11.336,29 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 01/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2025NE000396 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 01/04/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2024NE000003 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 01/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000237 | 1.500.0 | 112.729,11 | 112.729,11 | 11/03/2025 | 30 dias corridos | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001452 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 04/04/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE001451 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 04/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2025NE000230 | 1.500.0 | 79.009,09 | 79.009,09 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 28/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2024NE002087 | 1.500.0 | 39.120,57 | 39.120,57 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 28/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 124.626,50 | 124.626,50 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 28/03/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 233.665,70 | 233.665,70 | 12/03/2025 | 30 dias corridos | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 29.412.895/0001-53 CGOV SOLUÇÕES NAS COMPRAS GOIVERNAMENTAIS | participação de servidores no Curso completo de Licitações e Contratos: Nova Lei nº 14.133/2021, realizado na modalidade presencial, no período de 26 a 28 de março de 2025, na cidade de São Paulo/SP. | 100.135.000005/2025-18 | 2025NE000646 | 1.500.0 | 5.700,00 | 5.700,00 | 04/04/2025 | 5 dias uteis | 11/04/2025 | 10/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 04/04/2025 | 5 dias uteis | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000271 | 1.500.0 | 115.422,45 | 115.422,45 | 13/03/2025 | 30 dias corridos | 12/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000270 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 13/03/2025 | 30 dias corridos | 12/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Rádio) | 100.029.000003/2023-74 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 8.973,95 | 8.973,95 | 13/03/2025 | 30 dias corridos | 12/04/2025 | 02/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 5.736,64 | 5.736,64 | 17/03/2025 | 30 dias corridos | 16/04/2025 | 02/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000191 | 1.500.0 | 459.944,34 | 459.944,34 | 18/03/2025 | 30 dias corridos | 17/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000294 | 1.500.0 | 309.400,26 | 309.400,26 | 20/03/2025 | 30 dias corridos | 19/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000291 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 20/03/2025 | 30 dias corridos | 19/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZÁVEIS/MATERIAIS GRÁFICOS, para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Contrato | 100.172.000022/2024-28 | 2025NE000599 | 1.500.0 | 198.462,50 | 198.462,50 | 20/03/2025 | 30 dias corridos | 19/04/2025 | 09/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2025NE000399 | 1.500.0 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21/03/2025 | 30 dias corridos | 20/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2025NE000290 | 1.500.0 | 3.292,50 | 3.292,50 | 21/03/2025 | 30 dias corridos | 20/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE001974 | 1.500.0 | 7.682,50 | 7.682,50 | 21/03/2025 | 30 dias corridos | 20/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000286 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 21/03/2025 | 30 dias corridos | 20/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Prestação de Serviços Postais fornecidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, a partir do contrato nº 9912524049. Informamos que a execução dos serviços foram realizados sem eventos excepcionais, deste modo, a prestação de serviços transcorreu dentro do esperado. | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000444 | 1.500.0 | 14.981,36 | 14.981,36 | 08/04/2025 | 14 dias corridos | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000240 | 1.500.0 | 44.000,00 | 44.000,00 | 24/03/2025 | 30 dias corridos | 23/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000343 | 1.500.0 | 57.234,88 | 57.234,88 | 24/03/2025 | 30 dias corridos | 23/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center. | 100.173.000045/2024-22 | 2024NE002764 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 24/03/2025 | 30 dias corridos | 23/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 15.533,88 | 15.533,88 | 25/03/2025 | 30 dias corridos | 24/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 161.740,65 | 161.740,65 | 25/03/2025 | 30 dias corridos | 24/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 25/03/2025 | 30 dias corridos | 24/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de decoração, iluminação ornamental e engenharia sob a forma de locação, montagem e instalação, contemplando a manutenção corretiva e desmobilização de elementos decorativos diversos que compõem a decoração natalina externa do prédio da | 100.2411.000002/2024-11 | 2024NE002473 | 1.500.0 | 136.120,28 | 136.120,28 | 26/03/2025 | 30 dias corridos | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2024NE001973 | 1.500.0 | 26.284,46 | 26.284,46 | 27/03/2025 | 29 dias corridos | 25/04/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2025NE000274 | 1.500.0 | 236.560,21 | 236.560,21 | 27/03/2025 | 29 dias corridos | 25/04/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA | Inscrição de Servidores no Completo de Licitações e Contratos para Formação de Gestores Com Uso De IA | 100.026.000005/2025-55 | 2025NE000668 | 1.500.0 | 5.390,00 | 5.390,00 | 16/04/2025 | 5 dias uteis | 25/04/2025 | 29/04/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 147.286,42 | 147.286,42 | 08/04/2025 | 18 dias corridos | 26/04/2025 | 15/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.371,90 | 1.371,90 | 16/04/2025 | 13 dias corridos | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pago
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Despesas de Capital | 11.142.525/0001-88 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | Aquisição de instrumentos musicais, para suprir as necessidades do Departamento de Cerimonial | 100.306.000003/2024-39 | 2024NE002733 | 1.500.0 | 34.505,00 | 34.505,00 | 22/04/2025 | 5 dias uteis | 29/04/2025 | 15/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | participação de 02 (duas) inscrições no curso "5º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar", que fora realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 24 a 26 de março de 2025 | 100.019.000041/2025-16 | 2025NE000645 | 1.500.0 | 10.200,00 | 10.200,00 | 31/03/2025 | 30 dias corridos | 30/04/2025 | 29/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição de servidores no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRTAÇÃO, a ser realizado na modalidade presencial, no perí | 100.263.000001/2025-74 | 2025NE000446 | 1.500.0 | 55.281,60 | 55.281,60 | 31/03/2025 | 30 dias corridos | 30/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição de servidores no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRTAÇÃO, a ser realizado na modalidade presencial, no perí | 100.263.000001/2025-74 | 2025NE000626 | 1.500.0 | 12.284,40 | 12.284,40 | 31/03/2025 | 30 dias corridos | 30/04/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 12.518,87 | 12.518,87 | 01/04/2025 | 29 dias corridos | 30/04/2025 | 29/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 13.985,49 | 13.985,49 | 07/04/2025 | 23 dias corridos | 30/04/2025 | 29/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 02/04/2025 | 30 dias corridos | 02/05/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 02/04/2025 | 30 dias corridos | 02/05/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 02/04/2025 | 30 dias corridos | 02/05/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 02/04/2025 | 30 dias corridos | 02/05/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento de serviços continuados de Telefonia Móvel Pessoal-SMP, para 370 (trezentos e setenta) códigos de acessos, para atender as necessidades da ALE/RO. | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000624 | 1.500.0 | 1.803,79 | 1.803,79 | 23/04/2025 | 9 dias corridos | 02/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento de serviços continuados de Telefonia Móvel Pessoal-SMP, para 370 (trezentos e setenta) códigos de acessos, para atender as necessidades da ALE/RO. | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000280 | 1.500.0 | 4.960,35 | 4.960,35 | 23/04/2025 | 9 dias corridos | 02/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000286 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/04/2025 | 30 dias corridos | 03/05/2025 | 16/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2025NE000399 | 1.500.0 | 10.975,00 | 10.975,00 | 28/04/2025 | 5 dias corridos | 03/05/2025 | 12/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000604 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 04/04/2025 | 30 dias corridos | 04/05/2025 | 23/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000291 | 1.500.0 | 32.853,83 | 32.853,83 | 04/04/2025 | 30 dias corridos | 04/05/2025 | 09/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000294 | 1.500.0 | 305.042,88 | 305.042,88 | 04/04/2025 | 30 dias corridos | 04/05/2025 | 09/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Continuados de Telefonia Fixa Comutada – STFC – Tecnologia VOIP. | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.154,79 | 2.154,79 | 23/04/2025 | 12 dias corridos | 05/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro | 100.012.000021/2023-35 | 2025NE000293 | 1.500.0 | 4.993,00 | 4.993,00 | 25/04/2025 | 5 dias uteis | 05/05/2025 | 13/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio, para a modernização da estrutura legislativa, por meio de aparelhamento tecnológico em tecnologia da informação, fornecimento de licença de uso de software, com suporte técnico local, manutenção e serviços especializados de treinamento para | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE000272 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 28/04/2025 | 5 dias uteis | 06/05/2025 | 13/05/2025 | Pago
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Despesas de Capital | 21.547.011/0001-66 ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Trata-se de contrato de Solução Unificada de Segurança para proteção de endpoint, servidores, rede e proteção contra-ataques avançados, com garantia de 12 (doze) meses, renováveis até 60 (sessenta) meses, contemplando os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento e suporte | 100.173.000125/2024-88 | 2025NE000739 | 1.500.0 | 542.600,00 | 542.600,00 | 07/04/2025 | 30 dias corridos | 07/05/2025 | 23/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 21.547.011/0001-66 ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Trata-se de contrato de Solução Unificada de Segurança para proteção de endpoint, servidores, rede e proteção contra-ataques avançados, com garantia de 12 (doze) meses, renováveis até 60 (sessenta) meses, contemplando os serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento e suporte | 100.173.000125/2024-88 | 2025NE000740 | 1.500.0 | 3.016.836,00 | 3.016.836,00 | 07/04/2025 | 30 dias corridos | 07/05/2025 | 23/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | tratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição no “3º Congresso Amazônico de Licitações e Contratações Públicas”, a ser realizado na modalidade presencial, no auditório da Faculdad | 100.017.000042/2025-72 | 2025NE000673 | 1.500.0 | 63.800,00 | 63.800,00 | 09/04/2025 | 30 dias corridos | 09/05/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários (escola) | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000291 | 1.500.0 | 31.669,76 | 31.669,76 | 26/02/2025 | 30 dias corridos | 11/05/2025 | 11/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. (SEDE ALERO) | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000294 | 1.500.0 | 255.367,93 | 255.367,93 | 26/02/2025 | 30 dias corridos | 11/05/2025 | 11/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000637 | 1.500.0 | 93.224,97 | 93.224,87 | 11/04/2025 | 30 dias corridos | 11/05/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000191 | 1.500.0 | 277.385,41 | 277.385,41 | 11/04/2025 | 30 dias corridos | 11/05/2025 | 25/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatórias de acessibilidade e em elevadores dotados de sistema de gerenciamento de tráfego | 100.024.000061/2023-48 | 2025NE000396 | 1.500.0 | 7.100,00 | 7.100,00 | 07/05/2025 | 5 dias uteis | 14/05/2025 | 13/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 07/05/2025 | 5 dias uteis | 14/05/2025 | 13/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000237 | 1.500.0 | 322.083,16 | 322.083,16 | 15/04/2025 | 30 dias corridos | 15/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.801.353/0001-04 ASSOCIACAO BRAS DAS ESC. DO LEGISLATIVO ABEL | Trata-se do Termo de Cooperação Técnico celebrado entre a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALERO-RO | 200.181.000015/2023-81 | 2025NE000278 | 1.500.0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13/05/2025 | 2 dias corridos | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 29.652.657/0001-15 ARP COMUNICACAO LTDA | contratação de Palestra com JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO (JOSÉ ALDO), com o tema “Perspectiva do Agro no Brasil”, realizado no período de 05 de abril de 2025, na 2ª Edição da Feira AGROCOM – Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família 2025, na Linha 3, Km 3,5, zona rural do município de Cerejeiras. | 100.048.000034/2025-69 | 2025NE000667 | 1.500.0 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16/04/2025 | 30 dias corridos | 16/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Versam os autos sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, para | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000261 | 1.500.0 | 47.850,02 | 47.850,02 | 16/04/2025 | 30 dias corridos | 16/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos | 100.1723.000068/2024-17 | 2025NE000252 | 1.500.0 | 1.015.996,00 | 1.015.996,00 | 16/04/2025 | 30 dias corridos | 16/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, para veículos automotores co | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000262 | 1.500.0 | 11.457,04 | 11.457,04 | 16/04/2025 | 30 dias corridos | 16/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento informatizado utilizando sistema eletrônico ONLINE, com rede de estabelecimentos credenciados para serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, para veículos automotores co | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000265 | 1.500.0 | 1.073,46 | 1.073,46 | 16/04/2025 | 30 dias corridos | 16/05/2025 | 30/04/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 36.512.064/0001-19 MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE | a presente ata tem por finalidade o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente, a pedido da superintendência de logística, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia, conforme quantidades e especificações estipuladas no temo de ref | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000499 | 1.500.0 | 216,50 | 216,50 | 09/05/2025 | 5 dias uteis | 16/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 49.853.707/0001-30 NICANDRO CAMPOS TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS LTDA | Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição no curso “MasterTalker - Treinamento Presencial de Oratória", | 100.012.000066/2025-71 | 2025NE000706 | 1.500.0 | 4.182,00 | 4.182,00 | 13/05/2025 | 5 dias uteis | 20/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de Pacote de Serviços dos Correios | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000444 | 1.500.0 | 1.772,65 | 1.772,65 | 07/05/2025 | 14 dias corridos | 21/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA PNE6 (PRODUÇÃO) | 100.029.000007/2023-52 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 2.017,50 | 2.017,50 | 22/04/2025 | 30 dias corridos | 22/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA PNE6 (PRODUÇÃO) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 87.655,00 | 87.655,00 | 22/04/2025 | 30 dias corridos | 22/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, com e sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis e galões retornáveis de 20 litros | 100.172.000103/2024-28 | 2025NE000679 | 1.500.0 | 7.006,80 | 7.006,80 | 22/04/2025 | 30 dias corridos | 22/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Trata-se de contrato de prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a empresa Brasil Digital Serviços de Informática e Comércio Eireli. | 100.173.000006/2023-44 | 2025NE000274 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 23/04/2025 | 29 dias corridos | 22/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 13.859.951/0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | inscrição de 02 (dois) servidores desta Assembleia Legislativa no Curso de Formação de Fiscal de Obras e Manutenção Predial, o qual foi realizado nos dias 24 e 25 do mês de abril de 2025, na cidade de Manaus/AM. | 100.024.000006/2025-10 | 2025NE000682 | 1.500.0 | 7.780,00 | 7.780,00 | 15/05/2025 | 5 dias uteis | 22/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local (fixo-fixo e móvel-fixo), longa distância nacional (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância Internacional (fixo-fixo e fixo-móvel), serviço de discagem direta gratuita (0800), assim co | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.137,33 | 2.137,33 | 15/05/2025 | 8 dias corridos | 23/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 48.807.054/0001-90 RM AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Versam os autos sobre o pagamento das notas fiscais de fornecimento de materiais de expediente, recebidos pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conforme Processo Eletrônico n° 100.172.000009/2024-79, conforme constante da ATAs DE REGISTRO DE PREÇO para atender a ALE/RO: | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000497 | 1.500.0 | 3.396,30 | 3.396,30 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 68.820,59 | 68.820,59 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 174.102,87 | 174.102,87 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | ersam os autos sobre o pagamento das notas fiscais de fornecimento de materiais de expediente, recebidos pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conforme Processo Eletrônico n° 100.172.000009/2024-79, conforme constante da ATAs DE REGISTRO DE PREÇO para atender a ALE/RO: | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000699 | 1.500.0 | 21.920,50 | 21.920,50 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de serviços continuados de manutenção predial corretiva e preventiva nas dependências da sede da ALE | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 147.680,57 | 147.680,57 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 06/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.786.974/0001-54 R.B. MONTEIRO LTDA - EPP | Versam os autos sobre o pagamento das notas fiscais de fornecimento de materiais de expediente, recebidos pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conforme Processo Eletrônico n° 100.172.000009/2024-79, conforme constante da ATAs DE REGISTRO DE PREÇO para atender a ALE/RO: | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000496 | 1.500.0 | 1.735,90 | 1.735,90 | 25/04/2025 | 30 dias corridos | 25/05/2025 | 20/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 45.949.604/0001-17 L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | a presente ata tem por finalidade o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente, a pedido da superintendência de logística, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia, conforme quantidades e especificações estipuladas no temo de ref | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000498 | 1.500.0 | 905,40 | 905,40 | 20/05/2025 | 5 dias corridos | 25/05/2025 | 27/05/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 157.720,35 | 157.720,35 | 06/05/2025 | 20 dias corridos | 26/05/2025 | 13/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviço de fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.186,29 | 1.186,29 | 19/05/2025 | 5 dias uteis | 26/05/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2025NE000596 | 1.500.0 | 3.208,20 | 3.208,20 | 20/05/2025 | 5 dias uteis | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Trata-se de ata de registro de preço que tem por finalidade, futura e eventual confecção e fornecimento de materiais de homenagens e outros materiais para atender as demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000074/2023-38 | 2025NE000430 | 1.500.0 | 2.245,74 | 2.245,74 | 20/05/2025 | 5 dias uteis | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000436 | 1.500.0 | 155.996,99 | 155.996,99 | 28/04/2025 | 30 dias corridos | 28/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE - ME | Contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2025NE000710 | 1.500.0 | 2.491,00 | 2.491,00 | 21/05/2025 | 5 dias uteis | 28/05/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em botijão de 13kg, de forma parcelada (sob demanda),com o objetivo de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.012.000037/2023-48 | 2025NE000292 | 1.500.0 | 941,28 | 941,28 | 21/05/2025 | 5 dias uteis | 28/05/2025 | 03/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE | Contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2025NE000293 | 1.500.0 | 3.119,00 | 3.119,00 | 21/05/2025 | 5 dias uteis | 28/05/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000240 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21/05/2025 | 5 dias uteis | 28/05/2025 | 27/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 152.760,00 | 152.760,00 | 29/04/2025 | 30 dias corridos | 29/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | COPA E GARÇOM - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000271 | 1.500.0 | 115.391,17 | 115.391,17 | 29/04/2025 | 30 dias corridos | 29/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | AGENTE DE PORTARIA E RECEPÇÃO - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000270 | 1.500.0 | 218.157,20 | 218.157,20 | 29/04/2025 | 30 dias corridos | 29/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA | contratação de 03 (três) inscrições no curso “Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial”, realizado no período de 14 a 16 de abril de 2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ | 100.017.000059/2025-20 | 2025NE000712 | 1.500.0 | 11.000,00 | 11.000,00 | 29/04/2025 | 30 dias corridos | 29/05/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.637.690/0001-45 COMERCIAL VENUS LTDA - ME | Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente | 100.172.000009/2024-79 | 2024NE001683 | 1.500.0 | 1.270,00 | 1.270,00 | 22/05/2025 | 5 dias uteis | 29/05/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | COPA E GARÇOM - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000271 | 1.500.0 | 115.162,08 | 115.162,08 | 30/04/2025 | 30 dias corridos | 30/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | AGENTE DE PORTARIA E RECEPÇÃO - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000270 | 1.500.0 | 217.206,12 | 217.206,12 | 30/04/2025 | 30 dias corridos | 30/05/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário. | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 13.335,53 | 13.335,53 | 07/05/2025 | 23 dias corridos | 30/05/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 26.353.266/0001-01 STA LIGHTING LTDA | Contratação de empresa especializada em Locação de Grupo Gerador | 100.2411.000002/2024-11 | 2024NE002472 | 1.500.0 | 46.500,00 | 46.500,00 | 23/05/2025 | 5 dias uteis | 30/05/2025 | 30/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | : Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 12.518,87 | 12.518,87 | 08/05/2025 | 23 dias corridos | 31/05/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio. | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE000272 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 26/05/2025 | 5 dias uteis | 02/06/2025 | 03/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 04/06/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 04/06/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 04/06/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 04/06/2025 | 16/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.373.761/0001-14 GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI ME | registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais promocionais, sendo: camisas, camisetas, coletes, chapéu, boné, abanadores, kit presenteável, canetas, blocos de anotações, squeezer, ecobag e mochilas, com vigência até 17/05/2025. | 100.030.000035/2024-11 | 2025NE000401 | 1.500.0 | 20.070,00 | 20.070,00 | 28/05/2025 | 5 dias uteis | 04/06/2025 | 17/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 52.128.076/0001-09 BARION BRINDES LTDA | aquisição de materiais promocionais, sendo: camisas, camisetas, coletes, chapéu, boné, abanadores, kit presentiavel, canetas, blocos de anotações, squeezer, ecobag e mochilas, a pedido do departamento de cerimonial para atender a assembleia legislativa. | 100.030.000035/2024-11 | 2025NE000404 | 1.500.0 | 12.921,19 | 12.921,19 | 28/05/2025 | 5 dias uteis | 04/06/2025 | 31/08/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 45.802.500/0001-85 BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA | Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais promocionais, sendo: camisas, camisetas, coletes, chapéu, boné, abanadores, kit presenteável, canetas, blocos de anotações, squeezer, ecobag e mochilas, com vigência até 17/05/2025 | 100.030.000035/2024-11 | 2025NE000403 | 1.500.0 | 32.422,00 | 32.422,00 | 28/05/2025 | 5 dias uteis | 04/06/2025 | 17/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 16.465.161/0001-90 TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | Contratação de 20 (vinte) inscrições no curso “Dominando as Contratações Públicas: Tendências e Novidades da Lei 14.133/2021”, realizado de 23 a 25 do mês de abril de 2025, na cidade de Porto Velho/RO | 100.017.000051/2025-63 | 2025NE000741 | 1.500.0 | 69.000,00 | 69.000,00 | 06/05/2025 | 30 dias corridos | 05/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 45.802.500/0001-85 BH BRINDES E SERVIÇOS LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZÁVEIS/MATERIAIS GRÁFICOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO DE CRACHÁS/CORDÃO, PORTA CRACHÁS, CAMISETAS E AGENDAS INSTITUCIONAIS, a pedido da Superintendência de Logística. | 100.172.000022/2024-28 | 2025NE000698 | 1.500.0 | 18.900,00 | 18.900,00 | 06/05/2025 | 30 dias corridos | 05/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos e grupo gerador de energia da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2025NE000230 | 1.500.0 | 48.477,67 | 48.477,67 | 06/05/2025 | 30 dias corridos | 05/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000240 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 06/05/2025 | 30 dias corridos | 05/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento de serviços continuados de Telefonia Móvel Pessoal-SMP, para 370 (trezentos e setenta) códigos de acessos, para atender as necessidades da ALE/RO. | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000624 | 1.500.0 | 5.609,79 | 5.609,79 | 15/05/2025 | 22 dias corridos | 06/06/2025 | 22/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.271.000056/2024-02 | 2025NE000655 | 1.500.0 | 100,00 | 100,00 | 30/05/2025 | 5 dias uteis | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.271.000056/2024-02 | 2025NE000656 | 1.500.0 | 1.200,00 | 1.200,00 | 30/05/2025 | 5 dias uteis | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.271.000056/2024-02 | 2025NE000654 | 1.500.0 | 18.434,00 | 18.434,00 | 30/05/2025 | 5 dias uteis | 06/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA | Trata-se do contrato para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZÁVEIS/MATERIAIS GRÁFICOS, para atender as necessidades desta Casa de Leis | 100.172.000022/2024-28 | 2025NE000759 | 1.500.0 | 293.349,50 | 293.349,50 | 09/05/2025 | 30 dias corridos | 08/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 03/06/2025 | 5 dias uteis | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos e grupo gerador de energia da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2025NE000230 | 1.500.0 | 80.351,59 | 80.351,59 | 13/05/2025 | 30 dias corridos | 12/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000604 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 13/05/2025 | 30 dias corridos | 12/06/2025 | 21/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, com e sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis e galões retornáveis de 20 litros | 100.172.000103/2024-28 | 2025NE000679 | 1.500.0 | 8.941,20 | 8.941,20 | 05/06/2025 | 5 dias uteis | 12/06/2025 | 23/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000637 | 1.500.0 | 217.293,64 | 217.293,64 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos externos - participação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo na 2ª Edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família – AGROCOM, que ocorreu em C | 100.172.000017/2025-04 | 2025NE000687 | 1.500.0 | 83.200,00 | 83.200,00 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos externos - participação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo na 2ª Edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família – AGROCOM, que ocorreu em C | 100.172.000017/2025-04 | 2025NE000690 | 1.500.0 | 71.778,36 | 71.778,36 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos externos - participação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo na 2ª Edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família – AGROCOM, que ocorreu em C | 100.172.000017/2025-04 | 2025NE000688 | 1.500.0 | 189.070,40 | 189.070,40 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Trata-se de contrato de prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 164.455,00 | 164.455,00 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000424 | 1.500.0 | 124.272,84 | 124.272,84 | 14/05/2025 | 30 dias corridos | 13/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 4.848,40 | 4.848,40 | 06/06/2025 | 5 dias uteis | 13/06/2025 | 11/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van, por quilômetro rodado e/ou diária, conforme solicitação ´pelo Transporte/Superintendência de Logística, para atender às demandas da Escola do Legislativa e ALERO. | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 28.283,12 | 28.283,12 | 15/05/2025 | 30 dias corridos | 14/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança armada e desarmada, nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000237 | 1.500.0 | 161.041,58 | 161.041,58 | 16/05/2025 | 30 dias corridos | 15/06/2025 | 28/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 45.949.604/0001-17 L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000907 | 1.500.0 | 3.273,00 | 3.273,00 | 10/06/2025 | 5 dias uteis | 17/06/2025 | 13/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000240 | 1.500.0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 11/06/2025 | 5 dias uteis | 18/06/2025 | 17/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, com e sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 500 ml e galões retornáveis de 20 litros | 100.172.000103/2024-28 | 2025NE000679 | 1.500.0 | 5.230,80 | 5.230,80 | 20/05/2025 | 30 dias corridos | 19/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | aquisição de solução sobre licitações, contratações diretas e contratos, concedendo acesso à plataforma "Zênite Fácil" e à assistente de pesquisa Ziá | 100.017.000061/2025-07 | 2025NE000758 | 1.500.0 | 37.123,00 | 37.123,00 | 20/05/2025 | 30 dias corridos | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de infraestrutura para eventos externos - participação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, por meio da Escola do Legislativo na 2ª Edição da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família – AGROCOM, que ocorreu em C | 100.172.000017/2025-04 | 2025NE000686 | 1.500.0 | 329.940,00 | 329.940,00 | 21/05/2025 | 30 dias corridos | 20/06/2025 | 02/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos | 100.1723.000068/2024-17 | 2025NE000252 | 1.500.0 | 507.998,00 | 507.998,00 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 30/05/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2024NE000601 | 1.500.0 | 2.522,00 | 2.522,00 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 04/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 29/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 137.526,55 | 137.526,55 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 29/05/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 56.099,14 | 56.099,14 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 29/05/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 510.278,98 | 510.278,98 | 22/05/2025 | 30 dias corridos | 21/06/2025 | 03/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | AGENTE DE PORTARIA E RECEPÇÃO - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000270 | 1.500.0 | 215.986,60 | 215.986,60 | 23/05/2025 | 30 dias corridos | 22/06/2025 | 17/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Copeira e Garçons - ADSERVI | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000271 | 1.500.0 | 113.586,26 | 113.586,26 | 23/05/2025 | 30 dias corridos | 22/06/2025 | 17/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2025NE000274 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 23/05/2025 | 30 dias corridos | 22/06/2025 | 03/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos que permitem a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento di | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000444 | 1.500.0 | 1.283,90 | 1.283,90 | 09/06/2025 | 14 dias corridos | 23/06/2025 | 11/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 734.445,54 | 734.445,54 | 26/05/2025 | 30 dias corridos | 25/06/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000436 | 1.500.0 | 95.954,11 | 95.954,11 | 26/05/2025 | 30 dias corridos | 25/06/2025 | 03/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.218,57 | 1.218,57 | 17/06/2025 | 5 dias uteis | 25/06/2025 | 23/06/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Trata do fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 162.251,66 | 162.251,66 | 03/06/2025 | 23 dias corridos | 26/06/2025 | 11/06/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | PNA PUBLICIDADE (RADIO) | 100.029.000003/2023-74 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 185.037,55 | 185.037,55 | 29/05/2025 | 30 dias corridos | 28/06/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 42.711.271/0001-03 A. MOTA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA | Realização da palestra intitulada “Fortalecimento do Protagonismo Feminino no Campo Destinado às Mulheres da Agricultura Familiar e Atividades Rurais”, a ser ministrada pela palestrante Aldenira Mota, realizado em 14 de maio de 2025, em Ji-Paraná/RO. | 100.451.000023/2025-17 | 2025NE000846 | 1.500.0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 29/05/2025 | 30 dias corridos | 28/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humano | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 12.518,87 | 12.518,87 | 04/06/2025 | 26 dias corridos | 30/06/2025 | 13/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 8.021,88 | 8.021,88 | 04/06/2025 | 26 dias corridos | 30/06/2025 | 06/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | participação no evento "12º Contratos Week" como a solução para atender à necessidade de capacitação e aperfeiçoamento dos agentes públicos desta Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) na área de contratos administrativos fundamenta-se nos benefícios e vantagens intrínsecas que o even | 100.172.000057/2025-48 | 2025NE000912 | 1.500.0 | 6.050,00 | 6.050,00 | 23/06/2025 | 5 dias uteis | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000242 | 1.500.0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24/06/2025 | 5 dias uteis | 01/07/2025 | 02/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 587.805,93 | 587.805,93 | 02/06/2025 | 30 dias corridos | 02/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 46.474.633/0001-32 SALLES INTERM.NEGOCIOS IMOB. MARKETING E EVENTOS LTDA | Realização das palestras “Cenário Econômico - Desafios e Novas Perspectivas” e “A Arte das Conexões Inteligentes” que serão realizadas durante a 12ª Edição do Rondônia Rural Show Internacional 2025, no dia 27 de maio de 2025, município de Ji-Paraná/RO. | 200.184.000061/2025-11 | 2025NE000898 | 1.500.0 | 85.000,00 | 85.000,00 | 02/06/2025 | 30 dias corridos | 02/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van, por quilômetro rodado e/ou diária | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 14.315,71 | 14.315,71 | 25/06/2025 | 5 dias uteis | 02/07/2025 | 02/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de impressoras | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 03/06/2025 | 30 dias corridos | 03/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Locação de Computadores - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 03/06/2025 | 30 dias corridos | 03/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 03/06/2025 | 30 dias corridos | 03/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ACRONET | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 03/06/2025 | 30 dias corridos | 03/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000604 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/06/2025 | 30 dias corridos | 03/07/2025 | 18/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE - ME | Contratação de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Chaves e Carimbos | 100.012.000021/2023-35 | 2025NE000710 | 1.500.0 | 655,00 | 655,00 | 26/06/2025 | 5 dias uteis | 03/07/2025 | 02/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000291 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 04/06/2025 | 30 dias corridos | 04/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000294 | 1.500.0 | 365.807,62 | 365.807,62 | 04/06/2025 | 30 dias corridos | 04/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de comunicação para fornecimento de serviços continuados de Telefonia Móvel Pessoal-SMP, para 370 (trezentos e setenta) códigos de acessos, para atender as necessidades da ALE/RO | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000624 | 1.500.0 | 5.427,38 | 5.427,38 | 10/06/2025 | 24 dias corridos | 04/07/2025 | 23/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local (fixo-fixo e móvel-fixo), longa distância nacional (fixo-fixo e fixo-móvel), l fixo-móvel), serviço de discagem direta gratuita (0800), assim co | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.138,27 | 2.138,27 | 27/06/2025 | 7 dias corridos | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2025NE000397 | 1.500.0 | 7.907,77 | 7.907,77 | 06/06/2025 | 30 dias corridos | 06/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 90.347.840/0059-34 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 (sete) elevadores e nas 02 (duas) plataformas verticais do edifício da nova sede da ALE/RO. | 100.024.000061/2023-48 | 2025NE000396 | 1.500.0 | 14.200,00 | 14.200,00 | 06/06/2025 | 30 dias corridos | 06/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE001025 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 30/06/2025 | 5 dias uteis | 07/07/2025 | 31/08/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos e grupo gerador de energia da ALE-RO. | 100.172.000004/2023-65 | 2025NE000230 | 1.500.0 | 86.002,98 | 86.002,98 | 10/06/2025 | 30 dias corridos | 10/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000424 | 1.500.0 | 297.933,41 | 297.933,41 | 10/06/2025 | 30 dias corridos | 10/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000291 | 1.500.0 | 33.187,13 | 33.187,13 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 11/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.529.101/0001-01 COMBATE LTDA - EPP | Prestação dos serviços de limpeza, visando as adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra e com fornecimento de equipamentos tecnológicos, materiais de higiene e insumos necessários. | 100.012.000017/2023-77 | 2025NE000294 | 1.500.0 | 295.946,72 | 295.946,72 | 05/05/2025 | 30 dias corridos | 11/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de Serviços de Locação de Veículos. | 100.1723.000068/2024-17 | 2025NE000252 | 1.500.0 | 507.998,00 | 507.998,00 | 12/06/2025 | 30 dias corridos | 12/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME | Contratação da empresa Editora Jornalística Madeirão Eireli ME, para fornecimento e distribuição diária de 50 exemplares do Jornal Madeirão. | 100.025.000004/2023-59 | 2025NE000426 | 1.500.0 | 780,00 | 780,00 | 09/07/2025 | 5 dias corridos | 14/07/2025 | 16/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000237 | 1.500.0 | 161.041,58 | 161.041,58 | 16/06/2025 | 30 dias corridos | 16/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.417.305/0001-57 F B SERRATE - ME | restação de serviços de confecção e fornecimento de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, fornecimento de tinta para carimbos, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, a pedido da Superintendência de Logística, para atender as necessidades d | 100.012.000021/2023-35 | 2025NE000710 | 1.500.0 | 3.162,00 | 3.162,00 | 09/07/2025 | 5 dias uteis | 16/07/2025 | 16/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e vans, por quilômetro rodado e/ou diária | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 34.342,34 | 34.342,34 | 17/06/2025 | 30 dias corridos | 17/07/2025 | 26/06/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Registro de preço para eventual e futura aquisição de material de expediente | 100.172.000009/2024-79 | 2025NE000906 | 1.500.0 | 15.325,50 | 15.325,50 | 11/07/2025 | 5 dias uteis | 18/07/2025 | 25/08/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 34.028.316/0027-42 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ontratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos | 100.025.000001/2023-15 | 2025NE000444 | 1.500.0 | 1.357,90 | 09/07/2025 | 12 dias corridos | 21/07/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | fornecimento de gás butano botija de 190 Kg, pertencentes ao consumo desta Casa de Leis, através do Contrato nº 012/ALE/2023 firmado com a Empresa AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. | 100.017.000012/2023-02 | 2025NE000255 | 1.500.0 | 1.089,45 | 1.089,45 | 15/07/2025 | 5 dias uteis | 22/07/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Contratação de Empresa de Telecomunicações Especializadas para prestação de serviço de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores – INTERNET. | 100.173.000006/2023-44 | 2025NE000274 | 1.500.0 | 87.614,89 | 87.614,89 | 24/06/2025 | 30 dias corridos | 24/07/2025 | 02/07/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000435 | 1.500.0 | 322,77 | 322,77 | 24/06/2025 | 30 dias corridos | 24/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000436 | 1.500.0 | 34.237,02 | 34.237,02 | 24/06/2025 | 30 dias corridos | 24/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000437 | 1.500.0 | 178,93 | 178,93 | 24/06/2025 | 30 dias corridos | 24/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 149.521,18 | 149.521,18 | 25/06/2025 | 30 dias corridos | 25/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 60.944,18 | 60.944,18 | 25/06/2025 | 30 dias corridos | 25/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas dependências da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e seus anexos, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas. | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 175.627,97 | 175.627,97 | 25/06/2025 | 30 dias corridos | 25/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 63.777.940/0001-01 TECNOMED DIST.DE PROD.FARMAC E M. HOSP LTDA | Aquisição de café e açúcar, para objetivando o atendimento demandas da Assembleia Legislativa de Rondônia. | 100.1721.000034/2025-23 | 2025NE000936 | 1.500.0 | 61.186,50 | 61.186,50 | 26/06/2025 | 30 dias corridos | 26/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | Participação de servidores no 12º Contratos Week, realizado no período de 09 á 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu/ PR. | 100.017.000078/2025-56 | 2025NE000897 | 1.500.0 | 42.350,00 | 42.350,00 | 26/06/2025 | 30 dias corridos | 26/07/2025 | 07/07/2025 | Pago
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Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis, com prazo de vigência indeterminado. | 100.017.000001/2023-14 | 2025NE000253 | 1.500.0 | 157.584,62 | 157.584,62 | 03/07/2025 | 23 dias corridos | 26/07/2025 | 09/07/2025 | Pago
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Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000632 | 1.500.0 | 1.002,72 | 1.002,72 | 30/06/2025 | 30 dias corridos | 30/07/2025 | 14/07/2025 | Pago
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Despesas Correntes | 04.841.288/0001-88 TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA | Registro de preço para a aquisição de switches, transceivers e ponto de acesso sem fio conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atendimento das necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, através da Superintendência de Tecnologia da | 100.173.000013/2023-46 | 2025NE000283 | 1.500.0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30/06/2025 | 30 dias corridos | 30/07/2025 | 15/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000631 | 1.500.0 | 19.194,70 | 19.194,70 | 30/06/2025 | 30 dias corridos | 30/07/2025 | 14/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000630 | 1.500.0 | 36.204,05 | 36.204,05 | 30/06/2025 | 30 dias corridos | 30/07/2025 | 14/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2025NE000273 | 1.500.0 | 8.030,12 | 8.030,12 | 02/07/2025 | 28 dias corridos | 30/07/2025 | 09/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 19.323.190/0001-06 AXA SEGUROS S.A. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro predial, consistindo na garantia de pagamento de indenização por danos ou prejuízos ao Edifício-sede da Assembleia Legislativa de Rondônia e da Escola do Legislativo e deverá compreender as seguintes coberturas: a) Incêndio, Expl | 100.241.000035/2024-36 | 2025NE000756 | 1.500.0 | 174.000,00 | 174.000,00 | 03/07/2025 | 27 dias corridos | 30/07/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de Empresa Especializada em prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nas modalidades Local (fixo-fixo e móvel-fixo), longa distância nacional (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância Internacional (fixo-fixo e fixo-móvel), serviço de discagem direta gratuita (0800), assim co | 100.025.000084/2023-42 | 2025NE000296 | 1.500.0 | 2.135,38 | 15/07/2025 | 15 dias corridos | 30/07/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | 2025NE001025 | 100.012.000015/2023-88 | 2025NE001025 | 1.500.0 | 12.500,00 | 12.500,00 | 23/07/2025 | 5 dias uteis | 30/07/2025 | 25/08/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos institucional | 100.012.000028/2023-57 | 2025NE000256 | 1.500.0 | 12.518,87 | 12.518,87 | 03/07/2025 | 28 dias corridos | 31/07/2025 | 09/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP | contratação a inscrição de 01 (um) servidor na Masterclass de BIM para a Administração | 100.026.000020/2025-01 | 2025NE000924 | 1.500.0 | 4.100,00 | 4.100,00 | 03/07/2025 | 30 dias corridos | 02/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 55.809.716/0001-26 EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | Participação de servidores no 2º SRG – Seminário Rondoniense de Governança, Riscos e Controles Internos da Gestão, realizado no período de 25 a 27 de junho de 2025, em Porto Velho/RO. | 100.017.000110/2025-01 | 2025NE000951 | 1.500.0 | 22.410,00 | 22.410,00 | 03/07/2025 | 30 dias corridos | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia. | 100.012.000011/2023-08 | 2025NE000604 | 1.500.0 | 19.166,96 | 19.166,96 | 03/07/2025 | 30 dias corridos | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000247 | 1.500.0 | 87.557,89 | 87.557,89 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000244 | 1.500.0 | 210.910,95 | 210.910,95 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | (PRODUÇÃO) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.500.0 | 12.641,47 | 12.641,47 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | PNA (PRODUÇÃO) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.500.0 | 88.643,53 | 88.643,53 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | PNA (PRODUÇÃO) | 100.029.000007/2023-52 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 924.515,77 | 924.515,77 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000243 | 1.500.0 | 82.713,69 | 82.713,69 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Prestação de serviço de locação de computadores do tipo desktop, notebooks e máquinas multifuncionais monocromáticas e coloridas a laser, com função de copiadora, impressora e digitalizadora, de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA | 100.012.000019/2023-66 | 2025NE000251 | 1.500.0 | 202.937,61 | 202.937,61 | 04/07/2025 | 30 dias corridos | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | Contratação de Empresa especializada em telecomunicações, para o fornecimento de serviços continuados de telefonia móvel pessoal | 100.025.000002/2023-60 | 2025NE000624 | 1.500.0 | 6.083,88 | 6.083,88 | 09/07/2025 | 25 dias corridos | 03/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Copeira e Garçons | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000271 | 1.500.0 | 115.282,51 | 115.282,51 | 07/07/2025 | 30 dias corridos | 06/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | Agente de Portaria e Recepcionista | 100.012.000007/2023-31 | 2025NE000270 | 1.500.0 | 217.634,45 | 217.634,45 | 07/07/2025 | 30 dias corridos | 06/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais | 100.012.000035/2023-59 | 2025NE000424 | 1.500.0 | 344.657,61 | 344.657,61 | 08/07/2025 | 30 dias corridos | 07/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (INTERNET) | 100.029.000002/2023-20 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 13.917,31 | 13.917,31 | 09/07/2025 | 30 dias corridos | 08/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Contratação de empresa especializada no fornecimento contínuo e ininterrupto de água mineral natural, potável, com e sem gás, acondicionada em garrafas descartáveis de 500 ml e galões retornáveis de 20 litros | 100.172.000103/2024-28 | 2025NE000679 | 1.500.0 | 11.569,20 | 11.569,20 | 09/07/2025 | 30 dias corridos | 08/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (TV) | 100.029.000001/2023-85 | 2025NE000696 | 1.500.0 | 226.385,87 | 226.385,87 | 10/07/2025 | 30 dias corridos | 09/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Prestação de serviços de Buffet, equipamentos e materiais para eventos e cerimônias, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 371.528,00 | 371.528,00 | 10/07/2025 | 30 dias corridos | 09/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.542.068/0001-41 UNIVERSO LICITAÇÕES LTDA | Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição de 2 (dois) servidores no CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES | 100.013.000064/2025-72 | 2025NE000937 | 1.500.0 | 4.580,00 | 4.580,00 | 10/07/2025 | 30 dias corridos | 09/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA, com motorista, fornecimento de combustível, incluindo seguros e demais despesas | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 22.933,70 | 22.933,70 | 10/07/2025 | 30 dias corridos | 09/08/2025 | 22/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 29.045.645/0001-22 MALTA INDUSTRIA E COM. EIRELLI LTDA | aquisição de materiais promocionais, sendo: camisas, camisetas, coletes, chapéu, boné, abanadores, kit presentiavel, canetas, blocos de anotações, squeezer, ecobag e mochilas, a pedido do departamento de cerimonial para atender a assembleia legislativa. | 100.030.000035/2024-11 | 2025NE000400 | 1.500.0 | 37.730,00 | 37.730,00 | 14/07/2025 | 30 dias corridos | 13/08/2025 | 31/08/2025 | Pago
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Detalhes | |
Pequenos Valores | 07.790.409/0001-06 IELE SARAIVA COSTA | Prestação de serviço de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, banheiro químicos, palco para evento, treliças de alumínio, sistema de som, cadeiras, stand para eventos, telão/painel de led e outros | 100.172.000114/2024-16 | 2025NE000875 | 1.500.0 | 10.665,00 | 15/07/2025 | 30 dias corridos | 14/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis. | 100.172.000004/2023-65 | 2025NE000230 | 1.500.0 | 64.720,83 | 64.720,83 | 15/07/2025 | 30 dias corridos | 14/08/2025 | 25/07/2025 | Pago
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Detalhes | |
Despesas Correntes | 32.105.415/0001-16 MALCOM LIVE LTDA | Prestação de serviço de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, banheiro químicos, palco para evento, treliças de alumínio, sistema de som, cadeiras, stand para eventos, telão/painel de led e outros | 100.172.000114/2024-16 | 2025NE000869 | 1.500.0 | 64.617,03 | 15/07/2025 | 30 dias corridos | 14/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Prestação de serviço de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, banheiro químicos, palco para evento, treliças de alumínio, sistema de som, cadeiras, stand para eventos, telão/painel de led e outros | 100.172.000114/2024-16 | 2025NE000870 | 1.500.0 | 117.000,00 | 15/07/2025 | 30 dias corridos | 14/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | de serv. e insum. s/mão de obra 5º aditivo (MEKA) | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000301 | 1.500.0 | 25.115,09 | 16/07/2025 | 30 dias corridos | 15/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | para dar cobertura a mão de obra, equipamentos e ferramentas; (MEKA) | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000299 | 1.500.0 | 169.874,82 | 16/07/2025 | 30 dias corridos | 15/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA | de serv. e insum.C/mão de obra 5º aditivo (MEKA) | 100.024.000003/2023-14 | 2025NE000300 | 1.500.0 | 48.090,86 | 16/07/2025 | 30 dias corridos | 15/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 14.311.143/0001-29 TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | Prestação de serviços de locação de veículos | 100.1723.000068/2024-17 | 2025NE000252 | 1.500.0 | 507.998,00 | 17/07/2025 | 30 dias corridos | 16/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 02.092.332/0001-79 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORT E EXPORTAÇÃO LTD | Contratação de Empresa para prestação de serviços de solução hiperconvergente Nutanix, bem como solução de backup e segurança. | 100.173.000058/2024-00 | 2025NE000288 | 1.500.0 | 209.882,00 | 17/07/2025 | 30 dias corridos | 16/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 17.433.496/0002-70 BELEM RIO SEGURANCA LTDA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ESCOLTA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS INSTALAÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E E ESCOLA DO LEGISLATIVO. | 100.021.000068/2023-90 | 2025NE000237 | 1.500.0 | 161.041,58 | 17/07/2025 | 30 dias corridos | 16/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 00.813.247/0001-27 WEST EVENTOS LTDA - ME | Prestação de serviços de locação de tenda, grades de contenção, Climatizadores, estrutura, acessórios sistema de sonorização, stand com decoração e outros, para atender as necessidades da Assembleia legislativa do Estado de Rondônia na 12º Rondônia Rural Show Internacional de 2025. | 100.172.000114/2024-16 | 2025NE000867 | 1.500.0 | 1.617.183,70 | 21/07/2025 | 30 dias corridos | 20/08/2025 | Detalhes | ||||
Pequenos Valores | 35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133/2021, promovido pela empresa ESAFI - Escola de Administração e Treinamento LTDA | 100.134.000008/2025-61 | 2025NE000970 | 1.500.0 | 9.980,00 | 21/07/2025 | 30 dias corridos | 20/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 17.515.170/0001-01 BARROS DA SILVA SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet (sistema self service), sob demanda para eventos e cerimônias a serem realizadas pela Assembleia Legislativa do estado de Rondônia | 100.030.000088/2023-51 | 2025NE000257 | 1.500.0 | 147.795,00 | 21/07/2025 | 30 dias corridos | 20/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação de veículo automotor tipo ônibus, micro-ônibus e van por QUILÔMETRO RODADO e/ou DIÁRIA, com motorista, fornecimento de combustível, incluindo seguros e demais despesas necessárias | 100.1723.000036/2023-31 | 2025NE000234 | 1.500.0 | 20.562,36 | 21/07/2025 | 30 dias corridos | 20/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Despesas Correntes | 64.106.552/0001-61 DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | aquisição de material de Copa e Cozinha e Limpeza, a pedido da superintendência de logística, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.1721.000005/2025-61 | 2025NE000993 | 1.500.0 | 173.750,00 | 22/07/2025 | 30 dias corridos | 21/08/2025 | Detalhes | ||||
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000632 | 1.500.0 | 411,13 | 22/07/2025 | 30 dias corridos | 21/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000630 | 1.500.0 | 11.970,66 | 22/07/2025 | 30 dias corridos | 21/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2025NE000631 | 1.500.0 | 10.743,89 | 22/07/2025 | 30 dias corridos | 21/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 12.229.196/0001-70 SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | quisição de material de Copa e Cozinha e Limpeza, a pedido da superintendência de logística, para atender as necessidades da assembleia legislativa do estado de Rondônia | 100.1721.000005/2025-61 | 2025NE000994 | 1.500.0 | 11.610,00 | 22/07/2025 | 30 dias corridos | 21/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center e subsistemas, abrangendo manutenção corretiva, preventiva, evolutiva, monitoramento e treinamento. | 100.173.000045/2024-22 | 2025NE000240 | 1.500.0 | 22.000,00 | 23/07/2025 | 30 dias corridos | 22/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
Pequenos Valores | 19.038.976/0001-81 VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 14.133/2021, por meio de inscrição no curso/evento intitulado LGPD : Fundamento e Práticas para Implementação no órgão Público, a ser realizado na modalidade Presenc | 100.173.000107/2025-87 | 2025NE000948 | 1.500.0 | 5.985,00 | 23/07/2025 | 30 dias corridos | 22/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
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Despesas Correntes | 14.629.705/0001-87 BRASIL DIGITAL SERV DE INFORMAT E COM EIRELI | Prestação de Serviço de Comunicação Dedicada para Acesso à Rede Mundial de Computadores - Link de Internet | 100.173.000006/2023-44 | 2025NE000274 | 1.500.0 | 87.614,89 | 28/07/2025 | 25 dias corridos | 22/08/2025 | Detalhes | ||||
Pequenos Valores | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000761 | 1.500.0 | 8.761,10 | 24/07/2025 | 30 dias corridos | 23/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
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Despesas Correntes | 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com tecnologia VRF, controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão mecânica dos banheiros e das Unidades de Tratamento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do tipo roda entálpicas | 100.024.000011/2023-61 | 2025NE000760 | 1.500.0 | 159.686,59 | 24/07/2025 | 30 dias corridos | 23/08/2025 |
Recomendado para pagamento |
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Pequenos Valores | 39.579.692/0001-00 K. A. SERVIÇOS LTDA | contratação de empresa especializada para na prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, controle de aracnídeos, aves e morcegos no prédio sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e na Escola do Legislativo. | 100.1724.000079/2024-97 | 2025NE000930 | 1.500.0 | 13.000,00 | 25/07/2025 | 30 dias corridos | 24/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Prestação de serviço de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, banheiro químicos, palco para evento, treliças de alumínio, sistema de som, cadeiras, stand para eventos, telão/painel de led e outros | 100.172.000114/2024-16 | 2025NE000868 | 1.500.0 | 27.637,54 | 25/07/2025 | 30 dias corridos | 24/08/2025 | Detalhes | ||||
Despesas Correntes | 21.547.011/0001-66 ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Fornecimento de Solução Unificada de Segurança para proteção de endpoint, servidores, rede e proteção contra-ataques avançados | 100.173.000125/2024-88 | 2025NE000740 | 1.500.0 | 67.500,00 | 25/07/2025 | 30 dias corridos | 24/08/2025 | Detalhes |