Ordem Cronológica de pagamentos

Ordem Tipo Fornecedor Objeto Processo Empenho Valor Valor pago Data da Certificação Prazo Prazo para pagamento Data de pagamento Situação Detalhes
Despesas Correntes 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. 100.012.000007/2023-31 2024NE001452 115.422,45 12/03/2025 30 dias corridos 11/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos 100.012.000007/2023-31 2024NE001451 218.157,20 12/03/2025 30 dias corridos 11/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. 100.172.000004/2023-65 2024NE002087 39.120,57 12/03/2025 30 dias corridos 11/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. 100.012.000007/2023-31 2025NE000270 218.157,20 13/03/2025 30 dias corridos 12/04/2025
Recomendado para pagamento
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Pequenos Valores 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA Serviços de Publicidade (Rádio) 100.029.000003/2023-74 2024NE000601 8.973,95 13/03/2025 30 dias corridos 12/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA Prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos 100.012.000007/2023-31 2025NE000271 115.422,45 13/03/2025 30 dias corridos 12/04/2025
Recomendado para pagamento
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Pequenos Valores 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA Serviços de Publicidade (INTERNET) 100.029.000002/2023-20 2024NE000601 5.736,64 17/03/2025 30 dias corridos 16/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais 100.012.000035/2023-59 2025NE000191 459.944,34 18/03/2025 30 dias corridos 17/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 63.750.350/0001-95 HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO IMPRESSOS PERSONALIZÁVEIS/MATERIAIS GRÁFICOS, para atender as necessidades desta Casa de Leis, a pedido da superintendência de logística, conforme especificações estabelecidas no Edital, termo de Referência e Contrato 100.172.000022/2024-28 2025NE000599 198.462,50 20/03/2025 30 dias corridos 19/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 100.012.000036/2023-01 2025NE000399 21.950,00 21/03/2025 30 dias corridos 20/04/2025
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Despesas Correntes 07.333.111/0001-69 SAFETEC INFORMATICA LTDA Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação baseada em nuvem, com suporte técnico e treinamento para atender as demandas do Poder Legislativo do Estado de Rondônia 100.012.000011/2023-08 2025NE000286 19.166,96 21/03/2025 30 dias corridos 20/04/2025
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Pequenos Valores 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 100.012.000036/2023-01 2025NE000290 3.292,50 21/03/2025 30 dias corridos 20/04/2025
Recomendado para pagamento
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Pequenos Valores 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA Prestação de serviços de Locação de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 100.012.000036/2023-01 2024NE001974 7.682,50 21/03/2025 30 dias corridos 20/04/2025
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Despesas Correntes 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center. 100.173.000045/2024-22 2025NE000240 44.000,00 24/03/2025 30 dias corridos 23/04/2025
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Despesas Correntes 08.078.066/0001-06 AIR CLEAN TECNOLOGIAS COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF 100.024.000011/2023-61 2025NE000343 57.234,88 24/03/2025 30 dias corridos 23/04/2025
Recomendado para pagamento
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Despesas Correntes 03.698.620/0005-68 GREEN4T SOLUÇOES TI SA Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço continuado de suporte técnico especializado on-site para ambiente de Data Center. 100.173.000045/2024-22 2024NE002764 22.000,00 24/03/2025 30 dias corridos 23/04/2025
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Pequenos Valores 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos institucional 100.012.000028/2023-57 2025NE000256 12.518,87 01/04/2025 29 dias corridos 30/04/2025
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Atualizado em: 02/04/2025