Ordem Cronológica de pagamentos
| Ordem | Tipo | Fornecedor | Objeto | Processo | Empenho | Valor | Valor pago | Data da Certificação | Prazo | Prazo para pagamento | Data de pagamento | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE000601 | 645.133,42 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA | Serviços de Publicidade (Midia Exterior) | 100.029.000005/2023-63 | 2024NE002699 | 112.122,30 | 12/12/2024 | 30 dias corridos | 11/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Despesas Correntes | 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA | Prestação de fornecimento de água mineral, de forma parcelada, em garrafões de 20 (vinte) litros (para reposição) e garrafas de meio litro (descartáveis) com gás e sem gás, para atender as necessidades desta Casa de Leis. | 100.172.000052/2023-53 | 2024NE002690 | 25.902,20 | 23/12/2024 | 30 dias corridos | 22/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000492 | 269,30 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000490 | 9.040,49 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 05.884.660/0001-04 UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | Prestação de serviços de gerenciamento de informações para manutenção de frotas de veículos. | 100.012.000022/2023-80 | 2024NE000491 | 5.838,16 | 16/01/2025 | 5 dias uteis | 23/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 133.949,20 | 07/01/2025 | 19 dias corridos | 26/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas desta Casa de Leis e Escola do Legislativo. | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE002536 | 22.269,84 | 07/01/2025 | 19 dias corridos | 26/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Despesas Correntes | 12.278.579/0001-38 GONCALVES E RODRIGO LTDA ME | contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Show Pirotécnico Coreografado, com fornecimento de fogos de artifício de "Baixo Ruído", para realização do evento "Natal de Portas Abertas" da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | 100.023.000078/2024-96 | 2024NE002739 | 48.015,10 | 20/01/2025 | 5 dias uteis | 27/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | Fornecimento de Água tratada e Esgotamento Sanitário | 100.017.000002/2023-69 | 2024NE000157 | 7.434,66 | 07/01/2025 | 24 dias corridos | 31/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 00.627.992/0001-81 UNALE UNIAO NACIONAL D LEGISLATIVOS ESTADUAIS | Objetivo de cooperação de rotinas de trabalho, cursos, treinamentos e pesquisas visando à maximização dos recursos humanos instituciona | 100.012.000028/2023-57 | 2024NE001480 | 11.882,30 | 09/01/2025 | 22 dias corridos | 31/01/2025 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes |