• A-
• A+

Ordem Cronológica de pagamentos

1. Inicial
2. Receitas e Despesas
3. Ordem Cronológica de pagamentos
4. Detalhe ordem cronológica

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
Razão Social: 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ ou CPF:
Objeto da Despesa: LINK CARD - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Processo: 22999/2021-e
Empenho: 2022NE000107
Documento de Liquidação: 2022NL002128
Natureza da despesa: 339030
Modalidade Licitatória: PREGAO ELETRONICO
Documento de cobrança: FATURA - None
Data Cerficação: 15/03/2022
Prazo Contratual : 30 dias corridos
Prazo para Pagamento: 14/04/2022
Data de Pagamento: 28/03/2022
Valor Empenhado: 20.341,47
Valor Pago: 20.341,47
Situação: Pago
Justificativa: