Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA |
| FORNECIMENTOS DE IMPRESSOS PERSONALIZAVEIS |
| 36949/2021 |
| 2023NE001191 |
| 2023NL005633 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL ELETRONICA - None |
| 26/05/2023 |
| 30 dias corridos |
| 25/06/2023 |
| 13/06/2023 |
| 209.653,16 |
| 209.653,16 |
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Pago
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