Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| 100.172.000007/2023-07 |
| 2023NE002058 |
| 2023NL010008 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL ELETRONICA - None |
| 18/09/2023 |
| 30 dias corridos |
| 18/10/2023 |
| 27/09/2023 |
| 50.223,60 |
| 50.223,60 |
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Pago
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