Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 53.762.251/0001-70 E CAMPOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Fornecimento de materiais de copa e cozinha |
| 100.1721.000005/2025-61 |
| 2025NE000991 |
| 2025NL015389 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL ELETRONICA - None |
| 20/08/2025 |
| 30 dias corridos |
| 19/09/2025 |
| 02/09/2025 |
| 63.756,60 |
| 63.756,60 |
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Pago
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