Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2024NE000760 |
| 2024NL008074 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 20/06/2024 |
| 30 dias corridos |
| 20/07/2024 |
| 26/06/2024 |
| 410.731,42 |
| 410.731,42 |
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Pago
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