Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis. |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2024NE000056 |
| 2024NL008089 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 19/06/2024 |
| 17 dias corridos |
| 06/07/2024 |
| 25/06/2024 |
| 57.643,45 |
| 57.643,45 |
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Pago
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