Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 15.539.260/0001-07 GRAFICA PORTO LTDA EPP |
| CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. EM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PERSONALIZAVEIS E MATERIAIS GRAFICOS |
| 36949/2021 |
| 2022NE001490 |
| 2022NL006764 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL ELETRONICA - None |
| 23/06/2022 |
| 30 dias corridos |
| 23/07/2022 |
| 01/07/2022 |
| 47.505,50 |
| 47.505,50 |
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Pago
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