Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA |
| Mobressal. de serv. e insum. s/mão de obra - MEKA |
| 100.024.000003/2023-14 |
| 2026NE000045 |
| 2026NL005081 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 24/02/2026 |
| 30 dias corridos |
| 26/03/2026 |
| 06/03/2026 |
| 316.745,79 |
| 316.745,79 |
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Pago
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