Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos da ALE-RO. |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2024NE001700 |
| 2024NL015696 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| FATURA - None |
| 15/10/2024 |
| 22 dias corridos |
| 06/11/2024 |
| 04/11/2024 |
| 30.186,40 |
| 30.186,40 |
|
Pago
|