Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2023NE001196 |
| 2023NL007149 A 7155 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 29/06/2023 |
| 30 dias corridos |
| 29/07/2023 |
| 19/07/2023 |
| 197.414,79 |
| 197.414,79 |
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Pago
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