


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS |
100.012.000035/2023-59 |
2023NE001196 |
2023NL007149 A 7155 |
339033 |
PREGAO ELETRONICO |
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
29/06/2023 |
30 dias corridos |
29/07/2023 |
19/07/2023 |
197.414,79 |
197.414,79 |
Pago
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