Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
100.012.000035/2023-59
2023NE001196
2023NL007149 A 7155
339033
PREGAO ELETRONICO
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None
29/06/2023
30 dias corridos
29/07/2023
19/07/2023
197.414,79
197.414,79
Pago