Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
| 22999/2021-e |
| 2022NE000107 |
| 2022NL006028 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| FATURA - None |
| 13/06/2022 |
| 30 dias corridos |
| 13/07/2022 |
| 01/07/2022 |
| 44.296,18 |
| 44.296,18 |
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Pago
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