Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI
prestação de serviço de agenciamento de viagens
100.012.000035/2023-59
2023NE001196
2024NL000665 A 670
339033
PREGAO ELETRONICO
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None
18/01/2024
30 dias corridos
17/02/2024
30/01/2024
51.751,70
51.751,70
Pago