


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
prestação de serviço de agenciamento de viagens |
100.012.000035/2023-59 |
2023NE001196 |
2024NL000665 A 670 |
339033 |
PREGAO ELETRONICO |
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
18/01/2024 |
30 dias corridos |
17/02/2024 |
30/01/2024 |
51.751,70 |
51.751,70 |
Pago
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