Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2026NE000001 |
| 2026NL006544 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 04/03/2026 |
| 30 dias corridos |
| 03/04/2026 |
| 370.472,05 |
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Recomendado para pagamento
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