Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENCIAMENTO DE VIAGEM |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2023NE001196 |
| 2023NL012463 A 12466 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 16/09/2023 |
| 30 dias corridos |
| 16/10/2023 |
| 23/11/2023 |
| 201.788,75 |
| 201.788,75 |
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Pago
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