Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2023NE002347 |
| 2023NL013968 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 08/12/2023 |
| 23 dias corridos |
| 31/12/2023 |
| 19/12/2023 |
| 29.542,11 |
| 29.542,11 |
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Pago
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