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Ordem Cronológica de pagamentos

1. Inicial
2. Receitas e Despesas
3. Ordem Cronológica de pagamentos
4. Detalhe ordem cronológica

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
Razão Social: 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ ou CPF:
Objeto da Despesa: LINK CARD - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Processo: 22999/2021-e
Empenho: 2022NE000107
Documento de Liquidação: 2022NL000107
Natureza da despesa: 339030
Modalidade Licitatória: PREGAO PRESENCIAL
Documento de cobrança: FATURA - None
Data Cerficação: 14/04/2022
Prazo Contratual : 30 dias corridos
Prazo para Pagamento: 14/05/2022
Data de Pagamento: 25/04/2022
Valor Empenhado: 27.573,06
Valor Pago: 27.573,06
Situação: Pago
Justificativa: