Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2023NE001196 |
| 2023NL009725, 9726 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 06/09/2023 |
| 30 dias corridos |
| 06/10/2023 |
| 27/09/2023 |
| 49.396,21 |
| 49.396,21 |
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Pago
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