Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Contratação de empresa especializada no gerenciamento de abastecimento de combustível do tipo gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum e S10, para atender as necessidades de abastecimento da frota de veículos e grupo gerador de energia da ALE-RO. |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2025NE000230 |
| 2025NL007187 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 06/05/2025 |
| 30 dias corridos |
| 05/06/2025 |
| 21/05/2025 |
| 48.477,67 |
| 48.477,67 |
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Pago
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