


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
22999/2021-e |
2022NE000107 |
2022NL007361 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
FATURA - None |
12/07/2022 |
30 dias corridos |
11/08/2022 |
21/07/2022 |
35.189,98 |
35.189,98 |
Pago
|