Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
22999/2021-e
2022NE000107
2022NL007361
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
12/07/2022
30 dias corridos
11/08/2022
21/07/2022
35.189,98
35.189,98
Pago