Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e Internacionais |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2025NE000424 |
| 2025NL013969 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 05/08/2025 |
| 30 dias corridos |
| 04/09/2025 |
| 20/08/2025 |
| 187.980,76 |
| 187.980,76 |
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Pago
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