Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA |
| ersam os autos sobre o pagamento das notas fiscais de fornecimento de materiais de expediente, recebidos pelo Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conforme Processo Eletrônico n° 100.172.000009/2024-79, conforme constante da ATAs DE REGISTRO DE PREÇO para atender a ALE/RO: |
| 100.172.000009/2024-79 |
| 2025NE000699 |
| 2025NL006745 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 25/04/2025 |
| 30 dias corridos |
| 25/05/2025 |
| 16/05/2025 |
| 21.920,50 |
| 21.920,50 |
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Pago
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