


Ordem Cronológica de pagamentos
Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis. |
100.172.000004/2023-65 |
2025NE000230 |
2025NL012984 |
339030 |
PREGAO ELETRONICO |
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
15/07/2025 |
30 dias corridos |
14/08/2025 |
25/07/2025 |
64.720,83 |
64.720,83 |
Pago
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