Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis. |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2025NE000230 |
| 2025NL012984 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 15/07/2025 |
| 30 dias corridos |
| 14/08/2025 |
| 25/07/2025 |
| 64.720,83 |
| 64.720,83 |
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Pago
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