Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis, quando em deslocamento oficial no inte |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2025NE000424 |
| 2025NL017007 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL ELETRONICA - None |
| 09/09/2025 |
| 30 dias corridos |
| 09/10/2025 |
| 367.632,65 |
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Recomendado para pagamento
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