Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2023NE000194 |
| 2023NL010870 E 10871 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 05/10/2023 |
| 30 dias corridos |
| 04/11/2023 |
| 07/11/2023 |
| 84.218,80 |
| 84.218,80 |
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Pago
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