Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Prestação de Serviços de Gerenciamento de Combustíveis |
| 100.172.000004/2023-65 |
| 2025NE000230 |
| 2025NL014716 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 11/08/2025 |
| 20 dias corridos |
| 31/08/2025 |
| 20/08/2025 |
| 45.310,42 |
| 45.310,42 |
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Pago
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