Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 08.812.617/0001-13 MEKA ENGENHARIA LTDA |
| sobressal. de serv. e insum. s/mão de obra 5º aditivo - MEKA |
| 100.024.000003/2023-14 |
| 2024NE001478 |
| 2024NL014276 |
| 339030 |
| PREGAO PRESENCIAL |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 20/09/2024 |
| 30 dias corridos |
| 20/10/2024 |
| 03/10/2024 |
| 82.437,35 |
| 82.437,35 |
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Pago
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