Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2025NE000424 |
| 2025NL007852 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 14/05/2025 |
| 30 dias corridos |
| 13/06/2025 |
| 28/05/2025 |
| 124.272,84 |
| 124.272,84 |
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Pago
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