Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2025NE000191 |
| 2025NL003164 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 25/02/2025 |
| 30 dias corridos |
| 27/03/2025 |
| 14/03/2025 |
| 58.736,80 |
| 58.736,80 |
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Pago
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