Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| rata o presente contrato de Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento informatizado para aquisição de combustíveis automotivos (Diesel S10 e Gasolina Comum) e do aditivo ARLA 32, mediante sistema eletrônico com uso de cartões magnéticos, com chip ou tecnologia equiva |
| 100.1723.000093/2025-81 |
| 2025NE001171 |
| 2025NL029474 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| FATURA - None |
| 08/12/2025 |
| 23 dias corridos |
| 31/12/2025 |
| 12/12/2025 |
| 59.560,30 |
| 59.560,30 |
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Pago
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