Ordem Cronológica de pagamentos

Tipo Despesa: : Despesas Correntes
12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
FONERCIMENTO COMBUSTIVEL - LINK CARD
22999/2021-e
2022NE000107
2022NL001868
339030
PREGAO ELETRONICO
FATURA - None
09/02/2022
30 dias corridos
11/03/2022
10/03/2022
19.146,06
19.146,06
Pago