Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI |
| Contrato de empresa especializada na prestação de serviços reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais com finalidade de atender Parlamentares, Servidores, convidados e/ou colaboradores eventuais desta Casa de Leis |
| 100.012.000035/2023-59 |
| 2024NE000760 |
| 2024NL016657 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 11/11/2024 |
| 30 dias corridos |
| 11/12/2024 |
| 25/11/2024 |
| 414.619,47 |
| 414.619,47 |
|
Pago
|