Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL |
| 22999/2021 |
| 2023NE000194 |
| 2023NL002688 |
| 339030 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 15/03/2023 |
| 30 dias corridos |
| 30/04/2023 |
| 13/04/2023 |
| 43.818,87 |
| 43.818,87 |
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Pago
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