Ordem Cronológica de pagamentos
| Tipo Despesa: : Despesas Correntes |
| 17.983.124/0001-37 DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE VEICULO - CPI DO LEITE - JARU/ MACHADINHO |
| 100.1723.000036/2023-31 |
| 2026NE000071 |
| 2026NL015398, 15400 |
| 339033 |
| PREGAO ELETRONICO |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO - None |
| 13/05/2026 |
| 30 dias corridos |
| 12/06/2026 |
| 19.904,86 |
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Recomendado para pagamento
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