Ordem Cronológica de pagamentos
| Ordem | Tipo | Fornecedor | Objeto | Processo | Empenho | Valor | Valor pago | Data da Certificação | Prazo | Prazo para pagamento | Data de pagamento | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000971 | 1.399.065,56 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 04.746.016/0001-07 PNA PUBLICIDADE LTDA | Serviços de Publicidade (Produção) | 100.029.000007/2023-52 | 2023NE000092 | 1.620,34 | 05/03/2024 | 30 dias corridos | 04/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 04.957.650/0009-38 AMAZONGAS DIST.DE GAS LIQ.DE PET.LTDA | Fornecimento de gás liquefeito de Petróleo 190 kg | 100.017.000012/2023-02 | 2024NE000001 | 2.444,27 | 15/04/2024 | 5 dias uteis | 22/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos. | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000034 | 217.974,69 | 26/03/2024 | 30 dias corridos | 25/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Despesas Correntes | 02.531.343/0001-08 ADSERVI - ADM. D.SERVICOS LTDA | prestação de serviço de apoio administrativo, operacional e copa/cozinha, com fornecimento de mão de obra e insumos | 100.012.000007/2023-31 | 2024NE000035 | 115.422,45 | 26/03/2024 | 30 dias corridos | 25/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 84.551.969/0001-40 FREIRE E BARBOSA - ME | Fornecimento de recarga e manutenção de extintores de incêndio, por um período de 12 (doze) meses. | 100.172.000019/2023-23 | 2024NE000287 | 4.168,46 | 18/04/2024 | 5 dias uteis | 25/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Ordem Judicial | 05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A | fornecimento de energia elétrica | 100.017.000001/2023-14 | 2024NE000018 | 153.337,75 | 10/04/2024 | 16 dias corridos | 26/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Aquisição de Licenciamento de Software para Controle de Sistema de Recursos Humanos e Folha Pagamento | 100.012.000036/2023-01 | 2024NE000045 | 10.975,00 | 22/04/2024 | 5 dias uteis | 29/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes | |||
| Pequenos Valores | 04.235.413/0001-06 PUBLICENTER INFORMATICA COM. E LOCACAO LTDA | Locação de Software de Gestão de almoxarifado e patrimônio | 100.012.000015/2023-88 | 2024NE000006 | 12.500,00 | 22/04/2024 | 5 dias uteis | 29/04/2024 |
Recomendado para pagamento |
Detalhes |